（预算代码：501012）2022年度三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心预算公开.doc

2022 年度 三门峡市城乡一体化示范区自然资源 和规划服务中心部门预算公开 二〇二二年度 1 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年度部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标表 2 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心内设机 构 3 个，包括：办公室、人事科、财务科。我单位人员编制 4 人， 实有 3 人，退休 1 人。 （二）部门职责 负责城乡一体化示范区辖区内自然资源和规划相关服务性工 作。 二、部门预算构成 根据部门预算管理有关规定，本预算为部门预算仅包含三门峡 市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心。 3 第二部分 2022 年度部门预算情况说明 一、部门收支预算表情况说明 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年 收入总计 33.11 万元，支出总计 33.11 万元，与 2021 年相比，收、 支总计各减少 8.04 万元，减少 19.54%。主要原因：单位人员调出 减少。 二、收入预算总体情况说明 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年 收入合计 33.11 万元，其中：一般公共预算收入 33.11 万元；政府 性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年 支出合计 33.11 万元，其中：基本支出 33.11 万元。 四、财政拨款收支总体情况说明 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年 一般公共预算收支预算 33.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。 与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.04 万元，下降 19.54%，主要原因：单位人员调出减少；政府性基金收支增加 0 万 元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 4 五、一般公共预算支出预算情况说明 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年 一般公共预算支出年初预算为 33.11 万元。主要用于以下方面：社 会保障和就业支出 1.85 万元，占 5.59%；卫生健康支出 1.45 万元， 占 4.38%；住房保障支出 1.39 万元，占 4.20%；自然资源海洋气象 等支出 28.42 万元，占 85.84%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年 一般公共预算基本支出年初预算为 33.11 万元。其中：人员经费支 出 31.29 万元，占 94.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.82 万元，占 5.5%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。 支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科 目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门 预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之 间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支 出。 5 七、一般公共预算“三公”经费情况说明 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.28 万元。2022 年“三公”经费支出预算 数较 2021 年减少 0.12 万元，降低 30% （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、 伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与上年持平。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.28 万元，主要用于开展工作所需 公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数 比 2021 年减少了 0.12 万元，主要原因是单位严格贯彻执行中央 “八项规定”，加强单位公务用车、执法车辆管理，减少了公务用 车使用范围。 （三）公务接待费 0 万元。主要原因是：主要原因是单位严格 贯彻执行中央“八项规定”，严格控制公务接待。 八、政府性基金支出预算情况说明 我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万 元，较上年无变化。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年 机关运行经费支出预算 33.11 万元，其中工资福利支出 31 万元， 6 商品和服务支出 2.11 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正 常运转及正常履职需要。比 2021 年减少 8.04 万元，下降 24.29%， 主要原因：2022 年单位在职人员减少。 （二）政府采购支出情况 三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心 2022 年 政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府 采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位无项目经费，所以没有进行绩效目标的编写。 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，我单位固定资产总额 9.73 万元，其中：通用设 备 7.12 万元，家具、用具 2.6 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 XX 万元。其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单 位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好 项目申报公开等相关工作。 7 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得 的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单 位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 8 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9 2022 年度部门预算表 预算 01 表 2022 年部门收支预算表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 33.11 一、一般公共服务 其中：财政拨款 33.11 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 1.85 1.45 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 28.42 二十一、住房保障支出 1.39 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 33.11 本 年 支 出 合 计 上年结转结余 收 入 总 计 33.11 年终结转结余 33.11 支 出 总 计 10 33.11 预算 02 表 2022 年部门收入预算表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 本年收入 部门（单位）代 码 501 501012 部门（单位）名称 总计 一般公共预算 合计 小计 其中：财政拨 款 合计 33.11 33.11 33.11 33.11 三门峡市自然资源和规划局 33.11 33.11 33.11 33.11 33.11 33.11 33.11 33.11 三门峡市城乡一体化示范 区自然资源和规划服务中心 11 预算 03 表 2022 年部门支出预算表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位 类 款 项 单位（科目名称） 代码 501 合计 小计 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 资本性 出 庭的补助 支出 支出 合计 33.11 33.11 31.00 2.11 三门峡市自然资源和规划局 33.11 33.11 31.00 2.11 1.85 1.85 1.85 机关事业单位基本养老保险 208 05 05 210 11 02 事业单位医疗 1.45 1.45 1.45 220 01 50 事业运行 28.42 28.42 26.31 221 02 01 住房公积金 1.39 1.39 1.39 缴费支出 12 2.11 小计 其他运转 类 特定目标类 预算 04 表 2022 年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 一、本年收入 33.11 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 33.11 （一）一般公共服务支出 33.11 （二）外交支出 其中：财政拨款 一般公共预算 合计 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 小计 其中：财政拨款 33.11 33.11 33.11 1.85 1.85 1.85 1.45 1.45 1.45 28.42 28.42 28.42 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支出 13 政府性基金 国有资本经营预 算 （二十一）住房保障支出 1.39 1.39 1.39 33.11 33.11 33.11 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入合计： 33.11 支出合计 14 预算 05 表 2022 年一般公共预算支出预算表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 501 项目支出 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 合计 33.11 33.11 31.00 2.11 三门峡市自然资源和规划局 33.11 33.11 31.00 2.11 1.85 1.85 1.85 机关事业单位基本养老保险 208 05 05 210 11 02 事业单位医疗 1.45 1.45 1.45 220 01 50 事业运行 28.42 28.42 26.31 221 02 01 住房公积金 1.39 1.39 1.39 缴费支出 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 15 2.11 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 06 表 一般公共预算基本支出表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 33.11 31.29 50501 工资福利支出 1.85 1.85 1.82 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 1.45 1.45 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 9.44 9.44 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.29 0.29 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 0.05 0.05 30101 基本工资 50501 工资福利支出 6.42 6.42 30103 奖金 50501 工资福利支出 9.11 9.11 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 1.29 1.29 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.60 0.60 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.50 0.50 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.14 0.14 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 0.28 0.28 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 1.39 16 1.39 2022 年支出经济分类汇总表 类 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 部门预算经济分类 政府预算经济分类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 三门峡市自然资 501 源和规划局 301 08 301 10 301 一般公共预算 总计 小计 其中：财政拨 款 33.11 33.11 33.11 33.11 33.11 33.11 505 01 工资福利支出 1.85 1.85 1.85 505 01 工资福利支出 1.45 1.45 1.45 02 505 01 工资福利支出 9.44 9.44 9.44 302 29 505 02 商品和服务支出 0.29 0.29 0.29 301 12 505 01 工资福利支出 0.05 0.05 0.05 301 01 505 01 工资福利支出 6.42 6.42 6.42 301 03 505 01 工资福利支出 9.11 9.11 9.11 301 07 505 01 工资福利支出 1.29 1.29 1.29 302 11 505 02 商品和服务支出 0.60 0.60 0.60 302 02 505 02 商品和服务支出 0.30 0.30 0.30 302 01 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 302 28 505 02 商品和服务支出 0.14 0.14 0.14 302 31 505 02 商品和服务支出 0.28 0.28 0.28 301 13 505 01 工资福利支出 1.39 1.39 1.39 职工基本医疗保 险缴费 17 政府性基金 国有资本经 上年结转结 财政专户管 营预算 余 理资金收入 事业收入 上级补 入 预算 08 表 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 三门峡市自然资源和规划局 “三公”经费合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 小计 0.28 公务用车购置费 公务接待费 公务用车运行费 0.28 0.28 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 预算 09 表 2022 年政府性基金支出预算表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 项目支出 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 合计 18 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服务 出 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 10 表 项目支出预算表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 19 财政专户管 理资金 单位资金 20 预算 11 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2022 年度） 部门（单位）名称 年度履职目标 任务名称 年度主要任务 主要内容 部门预算总额（万元） 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 （2）项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 年度履职目标相关性 工作目标管理 工作任务科学性 绩效指标合理性 预算编制完整性 专项资金细化率 预算执行率 预算调整率 结转结余率 预算和财务管 投入管理指 理 标 “三公经费”控制率 政府采购执行率 决算真实性 资金使用合规性 管理制度健全性 预决算信息公开性 资产管理规范性 绩效目标编制完成率 绩效监控完成率 绩效管理 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率 重点工作任务 产出指标 完成 履职目标实现 效益指标 履职效益 满意度 21 指标值说明 预算 12 表 2022 年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 三门峡市自然资源和规划局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项目编 项目单位 （项目 码） 名称） 资金 总额 政府 预算 资金 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财政 专户 单位 管理 资金 三级指标 资金 22 指标 三级指 指标 值 标 值 三级指标 指标值 三级指标 指标值