2020年益阳市赫山区兰溪粮食产业园部门预算公开说明.docx

益阳市赫山区兰溪粮食产业园 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区兰溪粮食产业园 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区兰溪粮食产业园 2020 年部门预算公开的表 格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 1 2020 年部门预算公开 第一部分：益阳市赫山区兰溪粮食产业园 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，负责编制本园区 的发展总体规划和开发建设详细规划，经区政府批准后组织实施。 2、负责本园区产业发展规划、产品结构调整及名优产品培植工作。 3、负责本园区内的经济发展、协助做好节能减排和环境保护工作。 4、协助做好本园区内的土地征用、房屋拆迁工作，负责做好园区内 国有土地的出让、转让和基础设施建设工作。 5、负责本园区内国有资产的管理和保值增值工作。 6、负责做好本园区对外宣传、招商引资、立项争资及入园项目的考 察、论证和审核工作。 7、负责做好本园区内管理、协调、服务工作。 8、负责做好本园区内企业生产管理、固定资产投入、企业生产状况 及员工结构等统计工作。 9、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。 10、完成区委、区政府交办的其它工作。 （二）机构设置 益阳市赫山区兰溪粮食产业园位于益阳市赫山区兰溪镇百家塅村，现 有工作人员 7 名，其中全额拨款人员 6 名，自收自支人员 1 名。委机关设 办公室、项目建设股、投资发展股、园区服务中心 4 个股室。 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区兰溪粮食产业园只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区兰溪粮食产业园 2 本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2020 年年初为：一般公共预算拨款 89.8401 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管 理的非税收入 0 万元,其他收入 53.1899。一般公共预算拨款收入较去年 增加 2.2305 万元，主要是 1.工资福利支出增加 4.5977 万元；2.商品服 务支出减少 3.3672 万元；3.专项商品服务支出增加 1 万元。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 143.03 万元，其中，基本支出 107.03 万元，项目支出 36 万元。2020 年一般预算拨款支出 89.8401 万元， 其中：工资福利支出 50.5829 万元，商品服务支出 3.2572 万元，小型专 项支出 36 万元。预算较 2019 年增加 2.2305 万元，主要是 1.工资福利支 出增加 4.5977 万元；2.商品服务支出减少 3.3672 万元；3.专项商品服务 支出增加 1 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算（注意：说明要包含基本支出和项 目支出主要用于什么方面。） 2020 年一般公共预算拨款收入 89.8401 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 53.8401 万元，是指为保障 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本 工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 36 万元，是指单位为完成特 定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、 专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：租赁费支出 5 万 元，主要用于租赁办公室方面；党建支出 1 万元，主要用于党建活动等方 面；招商引资工作经费 30 万元，主要用于招商引资。 五、其他重要事项的情况说明 3 1、机关运行经费 2020 年本单位一般公共预算拨款 3.2572 万元，比 2019 年预算减少 3.3672 万元，下降 50.83%。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 8 万元， 公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车 运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算 与 2019 年持平。 3、政府采购情况 2020 年本部门无政府采购预算。 4.国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用 车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。 2020 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5.预算绩效目标情况 2020 年兰溪粮食产业园申请公共财政拨款 89.8401 万元，其中：基 本支出 107.0299 万元，项目支出 36 万元。主要是为实现机关正常运转， 完成区委、区政府交办的各项工作任务。全面完成兰溪粮食产业园第一期 建设任务、引进 3 家企业建成、完成招商引资任务，引入省外资金 6000 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 4 运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一 般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出 国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：益阳市赫山区兰溪粮食产业园部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算公开的表格情况.xls 单位名称:益阳市赫山区兰溪粮食产业园 2020 年 1 月 13 日 5