赫山区农业综合开发办公室2016年度部门决算公开说明.doc

赫山区农业综合开发办公室 2016 年度部门决算公开 第一部分 农开办概况 一、主要职能：贯彻执行国家农业综合开发的方针政策，编 制全区农业综合开发中、长期发展规划，管理全区农业综合开发 项目；负责全区农业综合开发资金的筹集和使用安排，组织、指 导全区农业综合开发项目工程竣工验收和财务决算；负责全区农 业综合开发培训和农业综合开发科技推广工作；指导全区农业综 合开发办公室的业务工作；承办区委、区人民政府和区财政局交 办的其他工作任务。 二、部门决算单位构成 农开办只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2017 年部门决算编制范围的只有农开办本级。 第二部分 农开办 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共决算财政拨款支出决算表 六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表 1 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 农开办 2016 年度部门决算情况说明 一、关于农开办 2016 年度收入支出决算总体情况说明 （一）收入决算，2016 收入决算数 143.37 万元，其中：财 政拨款收入 143.37 万元。收入较去年增加 53.42 万元，主要是 2015 年农业综合开发配套事业费 20 万元于 2016 年财政拨入以 及 2016 年工资调标等政策性增加预算，导致 2016 年决算收入数 比 2015 年多 53.42 万元。 （二）支出决算，2016 年支出决算数 143.37 万元，其中： 农林水支出 139.37 万元，住房保障支出 4 万元。较去年增加 53.42 万元，主要是 2015 年农业综合开发配套事业费 20 万元于 2016 年财政拨入以及 2016 年工资调标等政策性增加预算，导致 2016 年决算支出数比 2015 年多 53.42 万元。 二、关于农开办 2016 年度收入决算情况说明 2016 年财政拨款收入 143.37 万元，其中：机构运行 109.36 万元，占总收入 76%，其他农业综合开发 30 万元，占总收入 21%，住房公积金 4.01 万元，占总收入 3%。 三、关于农开办 2016 年度支出决算情况说明 2016 年支出 143.37 万元，其中：机构运行 109.36 万元， 占总支出 76%，其他农业综合开发支出 30 万元，占总支出 21%， 住房公积金 4.01 万元，占总支出 3%。 四、关于农开办 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 2 2016 年一般公共预算财政拨款收入 143.37 万元，较去年增 加 53.42 万元，主要是 2015 年农业综合开发事业费 20 万元于 2016 年财政拨入。2016 年农林水支出 139.36 万元，住房保障支 出 4.01 万元，支出合计 143.37 万元，较去年增加 53.42 万元， 主要是 2015 年农业综合开发事业费 20 万元于 2016 年拨入列支 以及 2016 年工资调标等政策性增加支出。 五、关于农开办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016 财政拨款本年支出数 143.37 万元，与上年决算数 相比增加 53.42 万元。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016 年财政拨款本年支出决算数 143.37 万元，其中： 机构运行 109.36 万元，占总支出的 76%，其他农业综合开发支 出 30 万元，占总支出的 21%，住房公积金 4.01 万元，占总支出 的 3%. （三）财政拨款支出决算具体情况 2016 年财政拨款支出与年初预算数作对比，增加支出 90.97 万元，其中：机构运行支出增加 64.31 万元，其他农业综 合开发支出增加 30 万元。减少事业单位医疗 3.34 万元（并非减 少资金，由国库统一科目列入决算总表）。与年初预算相比增加 的金额为农业综合开发事业配套费 58 万元在年初预算时列入了 预算的年初预留科目中，没有在年初预算报表中列入。2015 年 3 的农业综合开发配套事业费 20 万元于 2016 年拨入，以及调整工 资等政策性增加预算资金。 六、关于农开办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支 出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 143.37 万元， 其中：基本工资 22 万元，占总支出 15.34%，津贴补贴 28.6 万 元，占总支出 19.95%，伙食补助费 3.98 万元，占总支出 2.78%， 住房公积金 4.01 万元，占总支出 2.8%，办公费 5.12 万元，占 总支出 3.57%，印刷费 2.86 万元，占总支出 1.99%，水费 0.18 万元，占总支出 0.13%，电费 0.58 万元，占总支出 0.4%，维修 费 30 万元，占总支出 20.92%，会议费 1.68 万元，占 1.17%，培 训费 1.86 万元，占总支出 1.3%，公务接待费 1.68 万元，占 1.17%，专用材料费 27.56 万元，占 19.22%，工会经费 5 万元， 占 3.49%，公务用车运行维护费 3.98 万元，占 2.78%，其他商品 和服务支出 4.28 万元，占 2.99% 七、关于农开办 2016 年度一般公共决算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016 年“三公”经费支出 5.66 万元，与年初算数 6 万元相 比，节约 0.34 万元。 2016 年“三公”经费支出 5.66 万元，与上年持平。 2016 年“三公“经费支出 5.66 万元，其中公务接待费 1.68 万元，公车运行维护费 3.98 万元。与上年持平。 4 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费支出主要用于公务接待 200 人次，接待批次为 40 批次。无公务用车购置支出，自有公车 1 台，公车运行维护 费支出 4 万元。 八、关于农开办 2016 年度政府性基金预算收入支出决算情 况 2016 年度政府性基金预算收入支出决算无数据。 九、其他重要事项 （一）政府采购支出情况。本部门 2016 年无政府采购支出。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。 5