2022部门预算公开说明模板（沅江市文旅广体局）.doc

沅江市文旅广体局 2022 年预算编制说明 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 （一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作 的法律、法规和政策。 （二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育 领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产 业融合发展和相关领域体制机制改革。 （三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动， 统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设 施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全 域旅游和红色旅游。 （四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场 发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行 业信用体系建设，依法规范相关市场。 （五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、 广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程， 统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 （六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、 旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责 体育彩票销售的监督管理。 （七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体 新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果 推广，推进相关行业信息化、标准化建设。 1 （八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作 领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和 协会工作。 （九）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶 持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文 艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 （十）指导、管理全市文物和博物馆工作；负责文物保护 和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化 名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点 文物保护单位申报和本级文物保护单位的有关工作。 （十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行 业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。 监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、 协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安 全播出事项。 （十二）负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播 出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调 全市广播电视系统安全和保卫工作。 （十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身 计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育 锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度 建设。 （十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目 的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建 设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴 奋剂工作。 （十五）统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后 备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部 门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。 2 （十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整 体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交 流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动沅江文 化走出去。 （十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行 业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工 作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和 等级标准。 （十八）负责全市文化市场行政许可和行政执法工作。 （十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局 7 个内设股室，内设股室分别是办 公室、人事股、财务股、政策法规股、文化艺术股、旅游股、 体育股，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 我局为二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制 范围的为沅江市文旅广体局本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我局本级预算。我局 2022 年没有政 府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出，所以公开的附件 8 表为空。收入包括经费拨款及非税 收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括全局文 化、体育、旅游等业务工作经费。 3 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2022 年本部门收入预算 378.49 万元，其中，一 般公共预算拨款 378.49 万元（经费拨款 378.49 万元），上年 结余结转资金 0 万元。收入较去年减少 16.801 万元，主要是 由于人员减少，人员经费及公用经费减少。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 378.49 万元， 其中，文化旅游体育与传媒支出 362.61 万元，住房保障支出 15.88 万元，支出较去年减少 16.801 万元，其中基本支出减 少 36.801 万元，项目支出增加 20 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上 年有所减少，项目支出增加是因为增加公共文化服务建设体 系高质量发展专项。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 378.49 万元， 其中，文化旅游体育与传媒支出 362.61 万元，占 95.8%；住 房保障支出 15.88 万元，占 4.2%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 212.19 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 166.3 万 元，主要是部门为完成特定目标而发生的支出，包括老剧团 生活保障、旅游发展专项、公共文化服务体系建设专项、剧 4 院生活保障人员经费、剧院生活补助维修维护经费。其中： 老剧团生活保障资金 15.5 万元，主要用于保障老剧团人员生 活保障等方面；旅游发展专项资金 40 万元，主要用沅江旅游 规划、宣传等方面；公共文化服务建设体系高质量发展专项 资金 20 万元，主要是用于公共文化服务建设等方面；剧院生 活保障人员经费资金 83.5 万元，主要用于保障剧院人员生活 方面；剧院生活补助维修维护 7.3 万元，主要是剧院人员办 公方面的支出。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 19 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 13.63%，主 要是我单位主动压缩公用经费。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 14 万元，公务用 车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三 公”经费预算较 2021 年增加 11 万，主要是文化、体育、旅游 活动增加。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 1 万 元，拟召开镇文化站站长培训、公共文化服务体系会议，人 数约 60 人次，主要包含传达全市文化工作布置、相关文件精 神等内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 5 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 378.49 万元，其中，基本支出 212.19 万元，项目支出 166.3 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 6 第二部分 2022 年部门预算表 7