益阳市资阳区新桥河镇人民政府 2020年部门决算公开说明.doc

2020年度益阳市资阳区新桥河镇人民政府部门决 算 目 录 第一部分 益阳市资阳区新桥河镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区新桥河镇人民政府概况 一、部门职责 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政 、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利。 （四）保护各种经济组织的合法权益。 （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利。 （七）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区新桥河镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人 数81人，实有人数91人。内设办公室 19个，分别为：党政办公室、党建办公室、党群和政务服务中心、 纪委、财政所、社会事务办公室、社会事务综合服务中心、文化综 合服务站、退役军人服务站、经济发展办公室、重点项目建设管理 办公室、农业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、社会治 安和应急管理办公室、综合行政执法大队、人武部、妇联、团委、 工会。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区新桥河镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成 包括：益阳市资阳区新桥河镇人民政府本级。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位： 万元 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,885.94 一、一般公共服务支出 行 次 金额 2 32 1,016. 04 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 104.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 5.00 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 4.00 八、其他收入 8 1,161.66 八、社会保障和就业支出 39 253.75 9 九、卫生健康支出 40 153.74 10 十、节能环保支出 41 124.55 11 十一、城乡社区支出 42 128.69 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 1,656. 69 本年收入合计 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 404.69 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 53 133.79 出 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 出 27 5,151.60 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 1,087.06 年末结转和结余 60 30 总计 31 5.00 1,081. 98 5.00 4,972. 92 1,265. 75 61 6,238.67 总计 62 6,238. 67 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 本年收 财政拨 上级补 事业 经营 附属单位上 其他 入合计 款收入 助收入 收入 收入 缴收入 收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 5,151.6 3,989.9 0 4 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,016.0 1,016.0 4 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 883.09 883.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 458.40 458.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 213.50 213.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 210.19 210.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 75.79 75.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 66.79 66.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,161 .66 2010704 税务办案 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 4.76 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 253.75 253.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 38.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.78 2080208 基层政权建设和社区治理 38.78 38.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 66.25 66.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 125.55 125.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 117.55 117.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 12.64 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 12.64 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 153.74 153.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 66.16 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 11.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 11.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 211 节能环保支出 124.55 124.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 124.55 124.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 124.55 124.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 128.69 128.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 126.69 126.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 126.69 126.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,656.6 1,656.6 9 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 453.65 453.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 95.88 95.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 322.77 322.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 37.82 37.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,112.2 1,112.2 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 697.22 697.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 2130707 农村综合改革示范试点补助 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 404.69 404.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 355.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 355.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 49.69 49.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 49.69 49.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 133.79 133.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支 出 133.79 133.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重 建支出 133.79 133.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,260.6 6 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 99.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金 支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金 支出 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1,161.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,161 .66 2299901 其他支出 1,161.6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,161 .66 1,161 .66 234 抗疫特别国债安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾数误差。 支出决算表 公开03表 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 基本 项目 上缴上级 经营 对附属单位补 合计 支出 支出 支出 支出 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,972.92 2,172 2,800 .29 .63 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,016.04 764.7 251.2 8 6 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 4.08 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 883.09 669.5 213.5 9 0 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 458.40 458.4 0.00 0 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 213.50 0.00 213.5 0 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 210.19 210.1 0.00 9 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 75.79 66.79 9.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 66.79 66.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2010704 税务办案 1.58 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 6.14 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 2.90 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出 4.76 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20604 技术研究与开发 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 253.75 79.64 174.1 1 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 38.78 0.00 38.78 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 38.78 0.00 38.78 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 66.25 66.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 125.5 5 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 117.55 0.00 117.5 5 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 12.64 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 12.64 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 9.78 0.00 9.78 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 9.78 0.00 9.78 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 153.74 153.7 0.00 4 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 125.55 0.00 21007 计划生育事务 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 53.28 53.28 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 66.16 66.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 31.68 31.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.08 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 1.94 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 11.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 11.96 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 124.55 0.00 124.5 5 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 124.55 0.00 124.5 5 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 124.55 0.00 124.5 5 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 128.69 0.00 128.6 9 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 126.69 0.00 126.6 9 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 126.69 0.00 126.6 9 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,656.69 431.4 1,225 7 .22 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 453.65 418.6 35.00 5 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 95.88 95.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 322.77 322.7 0.00 7 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 37.82 12.82 25.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 12.82 12.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,112.22 0.00 1,112 .22 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 187.00 0.00 187.0 0 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 697.22 0.00 697.2 2 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 2130707 农村综合改革示范试点补助 77.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 107.00 0.00 107.0 0 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 21606 涉外发展服务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2160699 其他涉外发展服务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 355.0 0 0.00 0.00 0.00 404.69 49.69 22101 保障性安居工程支出 355.00 0.00 355.0 0 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 355.00 0.00 355.0 0 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 49.69 49.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 49.69 49.69 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 133.79 0.00 133.7 9 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 133.79 0.00 133.7 9 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建 支出 133.79 0.00 133.7 9 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 678.9 403.0 7 0 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 99.00 0.00 99.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支 出 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支 出 29.00 0.00 29.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 982.98 678.9 304.0 7 0 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 982.98 678.9 304.0 7 0 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,081.98 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾数误差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 金额单位：万元 收 入 项目 支 出 行 金额 次 栏次 1 项目 国有资本经 行 一般公共预 政府性基金预 合计 营预算财政 次 算财政拨款 算财政拨款 拨款 栏次 2 一、一般公共预 算财政拨款 1 3,885 一、一般公共服务 1,016 33 .94 支出 .04 二、政府性基金 预算财政拨款 2 104.0 二、外交支出 0 三、国有资本经 营财政拨款 3 三、国防支出 3 4 1,016.04 5 0.00 0.00 34 0.00 0.00 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 5.00 5.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育 39 4.00 与传媒支出 4.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就 253.7 40 业支出 5 253.75 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 153.7 4 153.74 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 124.5 5 124.55 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支 128.6 43 出 9 128.69 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 1,656 .69 1,656.69 0.00 0.00 37 本年收入合计 13 十三、交通运输支 45 出 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工 46 业信息等支出 0.00 0.00 15 十五、商业服务业 47 5.00 等支出 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地 49 区支出 0.00 0.00 18 十八、自然资源海 50 洋气象等支出 0.00 0.00 19 十九、住房保障支 404.6 51 出 9 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储 52 备支出 0.00 0.00 21 二十一、国有资本 53 经营预算支出 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治 133.7 54 及应急管理支出 9 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 99.00 99.00 0.00 24 二十四、债务还本 56 支出 0.00 0.00 25 二十五、债务付息 57 支出 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别 58 5.00 国债安排的支出 5.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 27 3,98 9.94 本年支出合计 59 年初财政拨款结 28 转和结余 年末财政拨款结转 60 和结余 一般公共预算财 29 61 3,98 9.94 5.00 404.69 133.79 3,885.94 政拨款 政府性基金预算 30 财政拨款 62 国有资本经营预 31 算财政拨款 63 总计 32 3,98 9.94 总计 64 3,98 9.94 3,885.94 104.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支 出 1 2 3 3,885.94 1,488.32 1,016.04 2,397.6 3 201 一般公共服务支出 764.78 251.26 20101 人大事务 4.08 4.08 0.00 2010199 其他人大事务支出 4.08 4.08 0.00 20102 政协事务 1.20 1.20 0.00 2010299 其他政协事务支出 1.20 1.20 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 883.09 669.59 213.50 2010301 行政运行 458.40 458.40 0.00 2010302 一般行政管理事务 2010308 信访事务 2010399 213.50 0.00 213.50 1.00 1.00 0.00 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 210.19 210.19 0.00 20106 财政事务 75.79 66.79 9.00 2010601 行政运行 66.79 66.79 0.00 2010602 一般行政管理事务 9.00 0.00 9.00 20107 税收事务 1.58 1.58 0.00 2010704 税务办案 1.58 1.58 0.00 20113 商贸事务 14.00 0.00 14.00 2011308 招商引资 5.00 0.00 5.00 2011399 其他商贸事务支出 9.00 0.00 9.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 0.00 20132 组织事务 6.14 6.14 0.00 2013299 其他组织事务支出 6.14 6.14 0.00 20133 宣传事务 2.90 2.90 0.00 2013399 其他宣传事务支出 2.90 2.90 0.00 20134 统战事务 4.76 0.00 4.76 2013499 其他统战事务支出 4.76 0.00 4.76 20136 其他共产党事务支出 10.00 0.00 10.00 2013602 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 20199 其他一般公共服务支出 10.50 10.50 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 10.50 10.50 0.00 206 科学技术支出 5.00 5.00 0.00 20604 技术研究与开发 5.00 5.00 0.00 2060499 其他技术研究与开发支出 5.00 5.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 4.00 4.00 0.00 20701 文化和旅游 4.00 4.00 0.00 2070109 群众文化 1.00 1.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 0.00 208 社会保障和就业支出 253.75 79.64 174.11 20802 民政管理事务 38.78 0.00 38.78 2080208 基层政权建设和社区治理 38.78 0.00 38.78 20805 行政事业单位养老支出 67.00 67.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.25 66.25 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.75 0.75 0.00 20807 就业补助 2080701 就业创业服务补贴 8.00 2080799 其他就业补助支出 117.55 0.00 117.55 20808 抚恤 12.64 12.64 0.00 2080801 死亡抚恤 12.64 12.64 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 9.78 0.00 9.78 2089901 其他社会保障和就业支出 9.78 0.00 9.78 210 卫生健康支出 153.74 153.74 0.00 21004 公共卫生 20.40 20.40 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.40 20.40 0.00 21007 计划生育事务 53.28 53.28 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 53.28 53.28 0.00 21011 行政事业单位医疗 66.16 66.16 0.00 2101101 行政单位医疗 31.68 31.68 0.00 125.55 0.00 125.55 0.00 8.00 2101102 事业单位医疗 8.08 8.08 0.00 2101103 公务员医疗补助 26.40 26.40 0.00 21013 医疗救助 1.94 1.94 0.00 2101301 城乡医疗救助 1.94 1.94 0.00 21099 其他卫生健康支出 11.96 11.96 0.00 2109901 其他卫生健康支出 11.96 11.96 0.00 211 节能环保支出 124.55 0.00 124.55 21104 自然生态保护 124.55 0.00 124.55 2110402 农村环境保护 124.55 0.00 124.55 212 城乡社区支出 128.69 0.00 128.69 21201 城乡社区管理事务 2.00 0.00 2.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2.00 0.00 2.00 21203 城乡社区公共设施 126.69 0.00 126.69 2120303 小城镇基础设施建设 126.69 0.00 126.69 213 农林水支出 1,656.69 431.47 1,225.2 2 21301 农业农村 453.65 418.65 35.00 2130104 事业运行 95.88 95.88 0.00 2130126 农村社会事业 35.00 0.00 35.00 2130199 其他农业农村支出 322.77 322.77 0.00 21302 林业和草原 37.82 12.82 25.00 2130204 事业机构 12.82 12.82 0.00 2130299 其他林业和草原支出 25.00 0.00 25.00 21305 扶贫 33.00 0.00 33.00 2130504 农村基础设施建设 10.00 0.00 10.00 2130599 其他扶贫支出 23.00 0.00 23.00 21307 农村综合改革 1,112.22 0.00 1,112.2 2 2130701 对村级一事一议的补助 187.00 0.00 187.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 697.22 0.00 697.22 2130706 对村集体经济组织的补助 44.00 0.00 44.00 2130707 农村综合改革示范试点补助 77.00 0.00 77.00 2130799 其他农村综合改革支出 107.00 0.00 107.00 21399 其他农林水支出 20.00 0.00 20.00 2139999 其他农林水支出 20.00 0.00 20.00 216 商业服务业等支出 5.00 0.00 5.00 21606 涉外发展服务支出 5.00 0.00 5.00 2160699 其他涉外发展服务支出 5.00 0.00 5.00 221 住房保障支出 404.69 49.69 355.00 22101 保障性安居工程支出 355.00 0.00 355.00 2210199 其他保障性安居工程支出 355.00 0.00 355.00 22102 住房改革支出 49.69 49.69 0.00 2210201 住房公积金 49.69 49.69 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 133.79 0.00 133.79 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 133.79 0.00 133.79 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 133.79 0.00 133.79 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算 科目 数 编码 科目名称 决算 科目 数 编码 1,195 302 .29 商品和服务 支出 206. 307 71 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 284.0 30201 办公费 2 46.0 30701 国内债务付息 0 30102 津贴补贴 403.5 30202 印刷费 4 27.2 30702 国外债务付息 9 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30108 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 99.39 30205 水费 3.45 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养 162.5 30206 电费 老保险缴费 3 18.0 31003 专用设备购置 6 30109 职业年金缴费 30110 9.60 310 5.42 30207 邮电费 职工基本医疗保险缴 100.2 30208 取暖费 费 4 0.77 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 36.36 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 14.81 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 75.94 30212 因公出国（ 境）费用 31009 土地补偿 30213 维修（护） 费 7.54 31010 安置补助 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 13.04 30214 租赁费 对个人和家庭的补助 86.32 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 3.76 31012 拆迁补偿 0.61 31013 公务用车购置 决算 数 30302 退休费 30217 公务接待费 6.22 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 12.64 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 73.68 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运 行维护费 6.04 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费 用 25.6 6 30240 税金及附加 费用 30299 其他商品和 服务支出 30399 其他对个人和家庭的 补助 人员经费合计 1,281 .61 其他支出 51.7 39907 国家赔偿费用支出 1 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 206. 71 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 预算数 金额单位：万元 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务 合 因公出国（ 公务接 合 因公出国（ 接待 计 境）费 小 公务用车 公务用车 待费 计 境）费 小 公务用车 公务用车 费 计 购置费 运行费 计 购置费 运行费 1 2 13. 5 3 0.00 4 3.5 5 0.00 3.5 6 7 10 12. 26 8 9 0.00 10 6.0 4 11 0.00 12 6.04 6.22 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预 算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和 本年收 结余 入 1 2 0.00 104.00 年末结转 基本支 项目支 和结余 小计 出 出 3 4 5 6 104.0 0 5.00 99.00 0.00 229 其他支出 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 0.00 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 29.00 29.00 0.00 29.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金 额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 本年度无内容 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算 财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计6,238.67万元。与上一年度相比，收、支 总计各增加237.52万元，增长3.96%。主要是因为其他收入增加， 且因为部分项目未完成，资金结转至下一年。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计5,151.6万元，其中：财政拨款收入3,989.9 4万元，占77.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其 他收入1,161.66万元，占22.55%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计4,972.92万元，其中：基本支出2,172.29万 元，占43.68%；项目支出2,800.63万元，占56.32%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元 ，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计3,989.94万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各减少357.64万元，下降8.23%。主要是因 为政府性基金预算财政拨款收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出3,885.94万元，占本年支出合计的78. 14%。与上一年度相比，财政拨款支出减少89.64万元，下降2.25% 。主要是因为住房保障支出减少。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出3,885.94万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出1,016.04万元，占26.15%；科学技术支出5万元， 占0.13%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.1%；社会保障和就 业支出253.75万元，占6.53%；卫生健康支出153.74万元，占3.96% ；节能环保支出124.55万元，占3.21%；城乡社区支出128.69万元 ，占3.31%；农林水支出1,656.69万元，占42.63%；商业服务业等 支出5万元，占0.13%；住房保障支出404.69万元，占10.41%；灾害 防治及应急管理支出133.79万元，占3.44%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为1,938.47万元，支出决算 数为3,885.94万元，完成年初预算的200.46%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支 出（项） 年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支 出（项） 年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项） 年初预算为315.46万元，支出决算为458.4万元，完成年初预 算的145.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资 金预算，相应支出增加。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为221.5万元，支出决算为213.5万元，完成年初预算 的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出决算数 是大于预算数的，因为政府运转经费基本用于自收自支及差额人员 的工资运转，在记账时，支出基本记入其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出（款）行政运行（项）。 5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）信访事务（项） 年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为210.19万元，超出年初预算的1 00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：记账时将一般公共服 务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管 理事务（项）记入此项中。 7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 年初预算为66.79万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项） 年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务办案（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支 出（项） 年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团 体事务支出（项） 年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支 出（项） 年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 出（项） 年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支 出（项） 年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般 行政管理事务（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 18、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究 与开发支出（项） 年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文 化（项） 年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项） 年初预算为38.78万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为66.25万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务 补贴（项） 年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为117.55万元，超出年初预算的1 00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算， 相应支出增加。 26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款 ）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应 急处理（项） 年初预算为0万元，支出决算为20.4万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事 务支出（项） 年初预算为47.98万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算 的111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保、医保、 住房公积金基数预算数小于实际缴纳的基数，导致决算数大于预算 数。 30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项） 年初预算为31.68万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项） 年初预算为26.4万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 33、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支及差额人员的 医保缴纳无预算，导致决算数大于预算数。 34、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康支出（项） 年初预算为12.48万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算 的95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时多放入其 他卫生健康支出项。 35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（ 项） 年初预算为0万元，支出决算为124.55万元，超出年初预算的1 00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算， 相应支出增加。 36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项） 年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础 设施建设（项） 年初预算为0万元，支出决算为126.69万元，超出年初预算的1 00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算， 相应支出增加。 38、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 年初预算为95.88万元，支出决算为95.88万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 年初预算为0万元，支出决算为35万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 40、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项 ） 年初预算为243.57万元，支出决算为322.77万元，完成年初预 算的132.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资 金预算，相应支出增加。 41、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 年初预算为0万元，支出决算为12.82万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 42、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出 （项） 年初预算为0万元，支出决算为25万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 43、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 44、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为23万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的 补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为187万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村 党支部的补助（项） 年初预算为695万元，支出决算为697.22万元，完成年初预算 的100.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离职村干部补 助。 47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织 的补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为44万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 48、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范 试点补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为77万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 49、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革 支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为107万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 50、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项） 年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 51、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉 外发展服务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 52、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障 性安居工程支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为355万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年预付项目本年列支， 导致决算数大于预算数。 53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ） 年初预算为49.69万元，支出决算为49.69万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 54、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建 支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为133.79万元，超出年初预算的1 00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算， 相应支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1,488.32万元，其中：人员经费1, 281.61万元，占基本支出的86.11%，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费 206.71万元，占基本支出的13.89%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决 算为12.26万元，完成预算的90.81%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费 支出与上年持平。 公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.22万元，比年初 预算下降37.8%，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.0 4万元，下降0.64%，下降的主要原因是严格按照作风建设和四项规 定要求，规范公务接待标准。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算 为6.04万元，比年初预算数增长72.57%。主要原因是：将部分其他 交通费用记入了公务用车运行维护费中。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算6.22万元，占50.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.04万元，占49.27%。 其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（ 境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支 出。 2、公务接待费支出决算为6.22万元，全年共接待来访团组128 个、来宾760人次，主要是上级检查工作发生的接待支出发生的接 待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.04万元，其中 ：公务用车购置费0万元，新桥河镇人民政府更新公务用车0辆。公 务用车运行维护费6.04万元，主要是公务车油费、维修费等方面支 出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入104万元；年初结转和 结余0万元；支出104万元，其中基本支出5万元，项目支出99万元 ；年末结转和结余0万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区新桥河镇人民政府2020年度没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区新桥河镇人民政府2020年度机关运行经费支出20 6.71万元，比年初预算数增加101.47万元，增长96.42%。主要原因 是：工会经费、其他交通费用记入商品和服务支出。 十一、一般性支出情况 2020年度益阳市资阳区新桥河镇人民政府一般性支出2,552.63 万元，其中：会议费3.76万元，召开村支部书记、村会计、全体党 员干部，会议人数316人，内容为全镇经济工作会、党员冬春训会 ；开支培训费0.61万元，用于开展便民服务员业务培训，人数65人 ，内容为扶贫信息录入培训会、经济、人口普查培训会等；2020年 度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 。办公费46万元；印刷费27.29万元；咨询费9.6万元；水费3.45万 元；电费18.06万元；邮电费0.77万元；取暖费0万元；物业管理费 0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费7 .54万元；租赁费0万元；公务接待费6.22万元；被装购置费0万元 ；劳务费2,397.63万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费6 .04万元；其他交通费用25.66万元；房屋建筑物购建0万元；办公 设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区新桥河镇人民政府2020年度政府采购支出总额48 5.76万元，其中：政府采购货物支出45.04万元、政府采购工程支 出249.32万元、政府采购服务支出191.41万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，益阳市资阳区新桥河镇人民政府共有车 辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆 ，其他用车主要是政府公务用车；单价50万元（含）以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十四、关于2020年度预算绩效情况说明 根据绩效管理要求，我镇对2020年度部门预算整体支出进行了 绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，我单位20 20年度整体支出绩效优良。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业 基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理 有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 区新桥河镇绩效自评.docx