（田庄乡卫生院）2023年部门预算公开说明.docx

安化县田庄乡卫生院 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分 2023 年安化县田庄乡卫生院部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公预算—政府预算支出明细汇总表（单位 按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2023 年安化县田庄乡卫生院部 门预算说明 一、部门基本概况 （一）部门职能职责 1、贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规， 以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上 级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育 等工作； 2、负责本乡镇的卫生工作、法律、法规、政策的贯彻，卫 生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和 实施； 3、负责本乡镇的基本医疗服务； 4、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门 要求组织实施处置； 5、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报； 6、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指 导和培训； 7、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负 责上级卫生行政部门下达的其他工作。 （二）机构设置 内设机构为：门诊部、医保科、收费室、中西药房、检验科、 B 超心电图室、放射科、公卫办、住院部、中医医疗科、护理部、 行 政科、办公室、财务室。 全部纳入 2023 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 安化县田庄乡卫生院部门只有本级，没有其他预算单位，因 此本部门预算仅含本级预算。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2023 年本部门收入预算 53.08 万元，此收入 预算全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经 营预算等其他预算。收入较去年增加 0.36 万元，主要是住 房保障增加 0.36 万元。 （二）支出预算：2023 年本部门支出预算 53.08 万元， 其中：社会保障和就业支出 8.27 万元，卫生健康支出 37.22 万元，住房保障支出 7.6 万元。支出较去年增加 0.36 万 元，主要是基本支出增加 0.36 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 53.08 万元， 其中，社会保障和就业支出 8.27 万元，占 15.58 %；卫生 健康支出 37.22 万元，占 70.12 %；住房保障支出 7.6 万元， 占 14.30 %。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 53.08 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、养老保险和住房公 积金等人员经费。 （二）项目支出：2023 年本部门无项目支出。 五、政府性基金预算支出 2023 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年年本部门无机关运行经 费支出。 （二）“三公”经费预算：2023 年本部门无三公经费安 排支出，与上年相比持平。 （三）一般性支出情况：2023 年本部门无会议费预算 和培训预算，也没有其他节庆晚会等预算。 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总 额 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，此为特种专业 技术用车辆（即为救护车），其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 万元以上专用设备 0 台，单位价值 100 台。2023 年暂无新增配置计划。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 53.08 万元，其中，基本支出 53.08 万元，项目支出 0 万 元，具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2023 年部门预算公开的表格 一、2023 年收支预算总表 二、2023 年财政收支预算总表 三、2023 年部门一般公共预算基本支出表 四、2023 年部门一般公共预算基本支出表（纵向） 五、2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 六、2023 年单位政府性基金预算支出表 七、2023 年部门收支总表 八、2023 年部门收入总表 九、2023 年部门支出总表 十、2023 年政府预算支出明细汇总表（单位按科目） 十一、2023 年一般公共预算--政府预算支出明细汇总 表（单位按科目） 十二、2023 年政府采购预算计划表 十三、2023 年单位项目支出绩效目标申报表 十四、2023 年部门整体支出预算绩效目标表 十五、2023 年政府购买服务支出预算表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况。