2019年度卫计局（机关）部门决算公开说明.docx

沅江市卫生健康局(机关) 2019 年部门决算说明 目 录 第一部分 沅江市卫生健康局（机关）概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分沅江市卫生健康局（机关）2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分沅江市卫生健康局（机关）2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沅江市卫生健康局（机关）概况 一、主要职能 沅江市卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作 的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的 部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工 作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法 规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫 生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实 施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、 普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 （二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提 出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深 化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理 制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 （三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫 规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负 责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制 和各类突发公共事件的医疗救援。 （四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年 健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度， 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织 开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事 故有关的流行病学调查。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境 卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生 的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监 督体系。 （七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督 实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门 实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务 规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测 预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。 （九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、 妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫 生健康科技创新发展。 （十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息 化建设等工作。 （十一）负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳 入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。 （十二）组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。 组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年 健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。 组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点 职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健 康管理工作。协调开展职业病防治工作。 （十三）指导市计划生育协会的工作。 （十四）承办市委、市政府交办的其他任务。 （十五）职能转变。沅江市卫生健康局应当牢固树立 大卫生、大健康理念，推动实施健康沅江战略，以改革创 新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点， 把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提 供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康 促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化， 健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下 沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向 边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质 量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、 便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立 医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提 供主体多元化、提供方式多样化。 二、机构设置 沅江市卫生健康局设下列内设机构： （一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查 等机关日常运转工作，承担综合性重大问题调研、重要文 稿起草、政务公开、保密、安全生产、政法、信访工作、 宣传教育、新闻和信息发布，负责综合协调人大代表建议、 政协委员提案的办理。 （二）人事股。拟订全市卫生健康人才发展规划并组 织实施，承担机关和指导二级机构人事管理、机构编制、 系统绩效考核、工资福利、队伍建设、离退休人员服务等 工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；负责全系统 工、青、妇及关心下一代协会等工作；指导系统、民营医 院党建工作；负责系统党风廉政建设工作；负责人事档案 管理。 （三）规划发展与信息化股。拟订全市卫生健康事业 中长期发展规划，承担统筹规划和协调优化全市卫生健康 资源配置工作，指导区域卫生健康规划的编制和实施，规 划和指导卫生健康公共服务体系建设；承担卫生健康信息 化建设、统计及政务信息公开等工作，参与全市人口基础 信息库建设；负责立项争资、招商引资、小康建设及重点 建设项目的管理。 （四）财务股（审计股）。承担机关和预算管理单位预 决算、财务、资产管理和内部审计工作。组织实施大型医 用装备配置管理，指导所属单位医疗器械采购工作，提出 医疗服务和药品价格政策建议，指导监督社会抚养费管理 工作，负责行业财务会计工作的指导和监督。 （五）法规监督股。贯彻落实国家、省卫生法律法规 和政策，承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复 议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工 作，查处医疗服务市场违法行为；负责协调有关部门查处 违反计划生育的案件及“两非“案件工作。组织开展学校 卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。 完善综合监督体系，指导规范执法行为。会同有关部门开 展食品安全标准跟踪评价，会同有关部门组织开展食品安 全事故流行病学调查，组织开展食品安全风险监测和交流。 （六）行政审批股。负责职责范围内的卫生行政健康 许可事项，审核或审批和送达；组织协调行政许可事项的 调研论证；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工 作；承担本部门行政审批事项的日常管理；负责建立行政 审批事项监督管理制度，并组织实施；负责牵头实施部门 权力清单制度有关工作。负责卫生健康政务窗口管理工作。 （七）体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小 组办公室）。承担市深化医药卫生体制改革工作，贯彻落实 国家和省、市深化医药卫生体制改革政策，组织推进公立 医院综合改革工作。 （八）疾病预防控制股（职业健康股）。拟订全市重大 疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生 问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。组 织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职 业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康 管理工作。协调开展职业病防治工作。 （九）医政医管股（科技教育股）。负责全市医政管理 工作。负责拟订全市医疗机构设置规划；负责医疗机构、 医疗卫生技术人员、医疗新技术（项目）准入、审批和监 督管理工作；负责全市医疗护理质量的监督管理与行风建 设等；负责医疗事故争议的受理和处置；依法监督管理临 床用血质量和无偿献血工作；拟订公立医院运行监管、绩 效评价和考核制度。协助政府对重大伤亡事件实施紧急救 护；拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实 施。承担医教协同医学人才培养工作；承担病原微生物实 验室生物安全监管工作。组织开展住院医师规范化培训、 专科医师培训、全科医师培养及继续医学教育工作。负责 全市征兵体检；负责其他相关医疗政务的综合管理。 （十）药品器械管理股。贯彻执行国家、省药物政策 和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价、 短缺药品监测预警。推进医疗机构药事服务管理，协助基 本药物资金分配预算及监管；负责医用设备计划申报审批、 备案，医用耗材使用监管等工作。 （十一）基层卫生健康股。牵头实施国家和省基层卫 健康政策、标准和规范，指导全市基层卫生健康服务体系 建设和乡村医生相关管理工作，组织实施国家基本公共卫 生服务项目。 （十二）老龄健康股。拟订并协调落实应对老龄化的 政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立 和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室 的日常工作。 （十三）妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、 规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生健康服务体系建设， 指导管理全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、 人类辅助生殖技术和生育技术服务工作。 （十四）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警 工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策， 建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。 （十五）中医药管理股。拟订全市中医药事业发展规 划和年度计划并组织实施；拟订全市中医、中西医结合、 民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范和地方标准 并组织实施，对其他医疗机构中医业务进行指导；贯彻执 行中医医疗、预防、保健、康复等人员的执业资格标准和 服务规范；承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作以及 中医诊所的备案管理工作。拟订全市中医药人才发展规划 和中医药专业技术人员资格标准并组织实施；组织实施中 医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推 广。 （十六）血吸虫病预防控制股。拟订全市血吸虫病防 治工作中长期规划和年度计划并组织实施；指导开展全市 血吸虫病防治知识宣传普及、业务技术管理和督导工作； 承担市血吸虫病防治工作领导小组办公室的日常工作：负 责协调有关部门开展血吸虫病的综合防治工作。 （十七）爱国卫生工作股（市爱国卫生运动委员会办 公室）。贯彻执行国家、省、市爱国卫生工作的政策和法律 法规，拟订全市爱国卫生工作的中长期规划并组织实施； 统筹协调市爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落 实；组织开展卫生创建和管理工作；组织实施农村改厕工 作；负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作； 组织开展病媒生物防制工作，负责全市病媒生物防制工作 的技术指导。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。 第二部分 沅江市卫生健康局（机关）2019 年度部门决算表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市卫生健康局（机关）2019 年度部门决算情况说明 一、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度收入支 出决算总体情况说明 沅江市卫生健康局（机关）2019 年度收入总 2206.97 万元，比上年同期减少 1872 万元，下降 45.9%；支出总计 2206.97 万元，比上年同期减少 1872 万元，下降 45.9%。 主要原因：2018 年计生“两扶”等资金通过卫健局机关发 放，2019 年计生资金属惠农资金，统一通过财政一卡通发 放。 二、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度收入决 算情况说明 2019 年度收入合计 2206.97 万元，其中：财政拨款收 入 2206.97 万元，占总收入的 100%。 三、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度支出决 算情况说明 2019 年度支出合计 2206.97 万元，其中：基本支出 1630.93 万元，占 73.9%；项目支出 576.04 万元，26.1%； 四、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度财政拨 款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 2206.97 万元，比上同 期减少 1872 万元，下降 45.9%；财政拨款支出 2206.97 万 元，比上年同期减少 1872 万元，下降 45.9%。主要原因： 2018 年计生“两扶”等资金通过卫健局机关发放，2019 年 计生资金属惠农资金，统一通过财政一卡通发放。 五、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度一般公 共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 2206.97 万 元，比上年同期减少 1872 万元，下降 45.9%；一般公共预 算财政拨款支出总计 2206.97 万元，比上年同期减少 1872 万元，下降 45.9%。主要原因：2018 年计生“两扶”等资 金通过卫健局机关发放，2019 年计生资金属惠农资金，统 一通过财政一卡通发放。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共预算拨款支出 2206.97 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务支出 12.13 万元，占 0.55%。社会保障 和就业支出 30.05 万元，占 1.36%。卫生健康支出 2115.18 万元，占 95.84%。节能环保支出 0.1 万元，住房保障支出 49.34 万元，占 2.24%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度财政拨款支出年初预算为 2206.97，支出决 算为 2206.97 万元，其中： 按经济分类：工资福利支出 1216.71 万元，比上年减 少 23.54% 。商品和服务支出 381.58 万元，比上年增加 25.04% 。对个人和家庭的补助 21.64 万元，比上年减少 67.63%。项目支出 576.04 万元，比上年减少 73.21%。 六、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市卫生健康局 2019 年度一般公共预算财政拨款基 本支出 1630.93 万元。其中: 人员经费 1238.35 万元，主要包括：按国家规定支出 的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、 提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对 个人和家庭的补助支出； 公用经费 381.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管 理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度政府性 基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度沅江市卫生健康局（机关）无政府性基金财 政拨款 八、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度一般公 共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万 元，支出决算为 10.3 万元，完成预算的 98.1%，其中：公 务接待费支出决算为 10.3 万元，完成预算的 98.1%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减 少了公务接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.3 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算 为 10.3 万元，占 100%，公务接待 223 批次 895 人次。 九、关于沅江市卫生健康局（机关）2019 年度预算绩 效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 我单位根据年初设定的绩效目标，认真抓好各项支出， 均达到了预算申请时设定的各项绩效目标。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市卫生健康局机关（事业）运行经费财政 拨款决算 381.58 万元。比 2018 年增加 76.42 万元。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 16.8 万元，其中：货物 16.8 万元，；本年度政府采购实际采购总额 16.8 万元，其 中：货物 16.8 万元。其中中小企业政府采购合同金额 16.8 万，占政府采购总支出金额的 100%。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 0 台。无单价 50 万元以上通用设 备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入， 中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、 中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 附件：2019 年度沅江市卫生健康局（机关）部门决算 公开表格