南京审计大学小额采购管理办法（试行）.docx

南 京 审 计 大 学 小额采购管理办法(试行) 第一条 为了进一步规范小额采购工作，更好地保障学校事业的发展，促进学校党 风廉政建设，根据《江苏省省级政府采购网上商城管理暂行办法》 （苏财购〔2015〕48 号）有关管理规定，结合学校实际，制定本办法。 第二条 本办法所称小额采购是指预算 5 万元以下的货物类采购项目，适用于使用 财政性资金（含预算内资金、预算外资金、上级划拨的专项资金等）购置教学、科研、 办公所需的货物（不含工程货物）等。法律、法规另有规定的除外。 第三条 小额采购采用集中采购和分散采购两种方式 。集中采购由学校采购部门实 施采购，分散采购由各部门或项目组实施采购。 第四条 集中采购范围 1.强制集中采购商品。强制集中采购商品是指无论金额多少都必须由学校采购部 门集中采购的商品，包括：台式计算机（含一体计算机）、便携式计算机（含平板电 脑）、打印机（含一体打印机）、空调、扫描仪、复印机、投影机、服务器、网络存储 设备 、网络设备、照相机、摄像机、显示器、电子大屏等。 2.预算总金额 2 万元（含）以上、5 万元以下的采购项目。 3.预算总金额 200 元（含）以上、2 万元以下，并且在政府网上商城不能实施采购 的项目。 第五条 集中采购可采用政府网上商城采购、协议供货询价、竞争性谈判、单一来 源、市场采购等采购形式。 第六条 集中采购实施细则 1.申购人填写《南京审计大学小额采购申购单（集中）》 ，并按规定程序进行审批。 2.学校采购部门根据申购商品情况，按照有关法律法规决定采购方式并实施采购。 1 3.学校采购部门与申购人共同验收商品，并填写《南京审计大学货物采购验收单》 。 4.学校采购部门负责办理合同及其它报销材料（采用政府网上采购方式无需签订 合同，采用其他方式采购的总金额不超过 2 万无需签订合同）。 5.申购人办理所购商品的入库登记手续。 6.申购人按财务部要求，办理货款报销工作。政府网上采购项目申购人必须在收 货后 20 日内完成报销工作；若逾期未报，单位公务卡产生的滞纳金由项目申购人承担。 第七条 分散采购范围 强制集中采购商品以外且预算总金额 2 万元以下的采购项目。 第八条 分散采购可采用政府网上商城采购和市场采购形式。 第九条 分散采购实施细则 1.预算总金额 200 元以下，可采用政府网上商城采购或市场采购形式，直接采购 报销。 2.预算总金额 200 元（含）以上、2 万元以下的采购项目必须采用政府网上商城采 购，如果在政府网上商城采购不到所需物品，各部门或项目组不得自行采购，须报学 校采购部门，由学校采购部门实施集中采购。 3.预算总金额 200 元（含）以上、2 万元以下的采购项目必须填写《南京审计大学 小额采购申购单（分散）》 ，并按定程序进行审批。 4.申购人应组织验收，并填写《南京审计大学货物采购验收单》 。验收内容主要包 括：货物的数量、型号、规格、质量等。 5.申购人应按资产管理部门要求，及时办理所购商品的入库登记手续，并按财务 要求及时办理货款报销事宜。 第十条 采购监督、检查、质疑、投诉、追责按学校相关管理办法执行。 第十一条 本办法自颁布之日起试行。 2 第十二条 本办法由总务委员会负责解释。 附： 1.《南京审计大学小额采购申购单》（集中） 2.《南京审计大学小额采购申购单》（分散） 3.《南京审计大学货物采购验收单》 4.小额采购工作流程 5.《江苏省省级网上商城政府采购目录》 3 南京审计大学 小额采购申购单（集中） 申购部门（项目组） 申 购 人： （章）： 联系电话： 货物名称 申请日期： 型号、规格 / 商城名：商品编号 用途 经费来源 年 月 日 数量 预算金额 合计 经费项目名称： 经费项目编号： 申购部门 （项目组） 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 审批意见 资产部门 审批意见 经费主管 部门意见 经费主管 校领导意见 4 财务部 意 见 年 月 日 年 月 日 采购部门 意 见 1. 2 万元以下无需校级领导审批。 2. 分散采购之外的填写此表，由学校采购部门实施采购。 3. 申购单一式二份递交采购部门，一份采购部门存档，一份财务报销。 4. 政府网上商城网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/pub/jszfcg/wssc/ 5 南京审计大学 小额采购申购单（分散） 申购部门（项目组） 申 购 人： （章）： 联系电话： 货物名称 申请日期： 年 型号、规格 / 商城名：商品编号 日 数量 用途 经费来源 月 预算金额 合计 经费项目名称： 经费项目编号： 申购部门 （项目组） 审批意见 年 月 日 年 月 日 资产部门 审批意见 6 经费主管 审批意见 年 月 日 1． 购置固定资产需资产部门审批。 2． 二万元以下可政府网上商城采购的填写此表，并由各部门或项目组实施采购。 3． 申购单一式二份递交采购部门，一份采购部门存档，一份财务报销。 4． 政府网上商城网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/pub/jszfcg/wssc/ 南京审计大学 货物采购验收单 采购编号 供应商名称 货物名称 型号、规格 7 数量 申购人或 申购部门 验收意见 年 月 日 年 月 日 采购人或 采购部门 验收意见 备 注 注：原件财务报销，复印件采购部门存档 8 小额采购工作流程 开始 采购强制集中采购商品或 采购非强制集中采购商品且预算总 金额小于二万元且可政府网购 预算总金额大于等于二万元等 分散采购 集中采购 是 [申购人]政府网上商城查找商品 金额小于 200 元 （网址见申购单） 否 [申购人]填写《小额采购申购单》 （集 中）并按流程审批后交招标采购中心 直接采购 填写《小额采购申购单》（分 散）并按流程审批 报销 部门或项目组 [招标采购中心]采购商品 政府网购商品并收货 [招标采购中心]通知[申购人] 固定资产验收、入库 收货并共同验收 货款报销 [招标采购中心]办理报销材料 [申购人]办理入库、报销手续 [招标采购中心]采购材料归档 9 结束