2020年度南县中鱼口中心校房屋建筑物购建专项资金绩效自评报告.docx

南县中鱼口中心校 2020 年度 一般公共预算资金绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目单位基本情况 中鱼口中心坐落在中鱼口镇班咀中学辖区内 2 所中学，8 所小学， 一所公办幼儿园，在校学生 2359 人。学校教师 256 人，其中高级教 师 35 人、一级教师 115 人，二级教师 61 人，员级教师 45 人。专任 教师学历达标率 100%。 我校认真贯彻国家的教育方针，确立正确的办学方向，不断优化 育人环境，不断健全学校规章制度，树立“以人为本”的教育思想， 加强校本培训，提升教师品味，发扬艺体传统、张扬学生个性等。学 校重视绿化及校园文化建设，努力打造良好的育人环境。 （二）项目立项情况 1、项目实施依据 根据南县财政局《关于南县教育系统 2020 年预算收支计划的批 复》 2、项目绩效目标 本项目主要绩效目标为： （1）学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增 强；“高效课堂”、“感悟德育”“精细管理”三大工程扎实推进。 （2）2020 年实现中学和小学教育教学质量全丰收。 （3）实现平安校园、和谐校园目标。 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 本项目为我校 2020 年部门预算项目，项目资金预算 467.1877 万 元。本项目主要用途为保证我中心校正常运转、在教学活动和改善学 校办学条件等方面开支的费用。项目的主要内容是房屋建筑物构建. 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实情况 县财政局通过《关于南县教育系统 2020 年预算收支计划的批复》 文件下达到我校项目资金预算指标 467.1877 万元。截至 2020 年底， 项目资金已经全部到位，资金到位率为 100%。育红附属工程预付款 94.6717 万元，常西教学楼预付 105 万元，育红完小新建教学楼 38.2054 万元，游中教学楼维修改造工程 90 万元，常西新建地坪工 程 7.4738 万元，常西教学楼新建 131.8368 万余，共计 467.1877 万 元。 （二）项目资金实际使用情况分析 本项目预算指标为 467.1877 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，县 财政局实际拨付我校项目资金为 467.1877 万元，资金拨付率为 100%； 本项目实际已使用资金 467.1877 万元，支出进度为 100%. （三）项目资金管理情况 项目资金由我校、县教育局和县财政局统一管理，为保障项目资 金安全，确保资金专款专用，我中心校会同县财政局从资金申请、资 金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严 格按照国库集中支付流程向县财政局申请财政资金；在资金使用环节， 严格遵守《南县本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定，严格按 照我校资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目 资金实际单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力 避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效使用。 三、2020 年预算资金使用情况 中心学校经费全部财政拨款，2020 年度财政拨款基本支出 4364.25 万元，其中 1、人员经费 3749.65 万元，占基本支出的 85.92%，主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工医 疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 对个人和家庭的补助、抚恤金、医疗费补助、生活补助、助学金、其 他对个人和家庭的补助； 2、公用经费 614.60 万元，占基本支出的 14.08%，主要包括办 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、 专用设备购置和其他资本性支出。 四、其他需要说明的问题及建议 南县中鱼口中心校 2020 年部门预算中，有以下情况需要说明： 因辖区内学校的教学楼陈旧、破烂，年久失修，存在一定的安全 隐患，维修与建设需加大力度。 南县中鱼口中心校 2020 年 12 月 31 日