商务局2019部门决算公开说明.docx

目录 一、2019年沅江市商务局部门决算公开说明 二、2019年度收入支出决算公开表 三、2019年度收入决算公开表 四、2019年度支出决算公开表 五、2019年度财政拨款收入支出决算公开表 六、2019年度一般公开预算财政拨款支出决算公开表 七、2019年度一般公开预算财政拨款基本支出决算公开表 八、2019年度一般公开预算财政拨款“三公”经费支出决算公 开表 九、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 沅江市商务局2019年部门决算说明 一、沅江市商务局概况 沅江市商务和粮食局2019年4月因机构改革原沅江市粮 食局职能及人员整体划转至沅江市发改局，重新挂牌成立沅 江市商务局。 （一）主要职能 搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作，负责全 市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人员 的管理和服务工作；搞好我市招商引资、承接产业转移、对 外投资和对外经济合作等工作。 （二）部门决算单位构成 从决算单位构成看，沅江市商务局部门决算包括：沅江 市商务局本级决算。 二、沅江市商务局2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019年度收、支总计2018.35万元，与2018年相比，收、 支总计减少525.81万元，下降20.67%。主要原因是机构改革 人员减少，预算资金及项目资金减少。 二、收入决算情况说明 2019年收入1282.98万元，其中：一般公共预算拨款收入 1282.98万元，比上年减少21.18%。占本年总收入100%。政 府性基金预算财政拨款收入0万元；经营收入0万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计1467.27万元，其中：基本支出924.74万元， 占本年总支出63.02%。项目支出542.53万元，占本年总支出 36.98%。经营支出0万元，占本年总支出0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019年度财政拨款收、支总计2018.35万元，与2018年相 比，财政拨款收、支总计各增加95.09万元，增长4.94%。主 要原因是调资与项目费用增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019年度财政拨款支出1354.92万元，占本年支出合计的 92.34%。与2018年度相比，比上年增加348.03万元，增加 34.56%。主要原因是:调资与项目支出增加。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出1354.92万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务支出36万元，占2.66%。社会保障和就业支出 20.47万元，占1.51%。商业服务业等支出909.12万元，占 67.1%。住房保障支出37.97万元，占2.8%。粮油物资储备支 出351.36万元，占25.93%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019年度财政拨款支出年初预算为757.1万元，支出决算 为1354.92万元，完成年初预算的178.96%。支出决算大于年 初预算的主要原因是调资与项目支出增加。其中： 按经济分类：工资福利支出531.93万元，比上年增加 102.85%。商品和服务支出213.81万元，比上年增加251.78%。 对个人和家庭的补助179万元，比上年增加1082.3%。项目支 出430.18万元，比上年减少35.67%。其中：商品和服务支出 310.18万元，比上年增加22.84%。对企业补助120万元，比上 年减少71.17%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.74万元。其中: 人员经费710.93万元，主要包括：按国家规定支出的基本 工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事 业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、 购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的 补助支出； 公用经费213.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购 置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元，支出 决算数为6.6万元,完成预算的94.29%，决算数小于预算数的 主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节 约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下： 公务接待费决算数为6.6万元， 占100%。 公务接待125批次1650 人次。2019年“三公”经费决算比2018年减少0.35万元，我单 位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三 公”经费。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。2019年政府性基金本年收入0万元,占本年收入合计的0%。 本年支出0万元,占本年支出合计的0%。项目支出0万元,年末 结转和结余0万元, 九、预算绩效情况说明 本单位2019年度不论整体支出还是专项支出资金管理和 分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、 挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管 理及费用所销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确 保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度 安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目 资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过局党 组会议集体讨论决定。 2019年度，我局作为全市商贸流通主管局，不仅规范了 全市商贸流通秩序，帮助中小型企业解决实际困难，促进商 品流通走向国际，全年完成增资立项目标任务500万元，完 成招商引资目标任务75.26亿元，为全市的经济增长做出了一 定的贡献。商贸流通企业改制工作仍在有序的进行，进一步 维护了社会稳定。总的来说，2019年我局全体干部职工积极 履职，认真工作，较好的完成了全年工作目标。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情 2019年沅江市商务局机关（事业）运行经费财政拨款决 算213.81万元。比2018年增加153.03万元。主要原因是：成 立招商小分队。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额50万元，其中：服务50万 元；本年度政府采购实际采购总额49.4万元，其中：服务49.4 万元；政府采购支出中授予中小企业的合同金额为49.4万元， 占政府采购支出总额的100%； （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。 年末无单价100万元以上通用设备 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休 人员的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗 属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员 等其他人员的各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补 助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活 补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费， 长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策 补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人_ 第五部分 附件 附件：2019年度沅江市商务局部门决算公开表格