益阳市赫山区档案馆2021年部门预算公开.docx

益阳市赫山区档案馆 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 负责对全区各单位档案进行管理，负责接收、征集、管理档 案和开展档案利用。 （二）机构设置 赫山区档案馆系原“益阳县档案局”，正科级单位，2020 年更改为现名，设有办公室、信息股、档案管理股。 本单位定编 8 人，2020 年 12 月 31 日实际在编在岗人员 8 人，编制都已明确到人，退休人员 7 人。 二、部门预算单位构成 赫山区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳 入 2021 年部门预算编制范围的只有赫山区档案馆本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算公包括本级预算。收入既包括一般公共预 算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，其他收入等 收入；支出既包括保障本级机关基本运行的经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 109.56 万元，其中， 一般公共预算拨款 99.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 3 其他收入 10.36 万元。收入较去年减少 8.01 万元，减少 6.81%。 主要是人员异动，人员经费减少。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 109.56 万元，其中， 一般公共服务 81.92 万元，社会保障和就业支出 13.06 万元，卫 生健康支出 8.23 万元，住房保障支出 6.35 万元。支出较去年减 少 8.01 万元，减少 6.81%。主要是人员异动，人员经费减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 99.20 万 元 ， 与 2020 年 （110.77 万元）相比，减少 11.57 万元，减少 10.45%。具体安 排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 84.70 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 14.50 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。其中：档案 代管 4.00 万元、档案管理平台维护 5.00 万元、档案设备购置 2.50 万元、党建经费 2.00 万元、活动费 1.00 万元。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金预算支出。 六、其他重要事项的情况说明 4 （一）机关运行经费 2021 年我馆机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.90 万元， 比 2020 年预算减少 1.85 万元，减少 15.74%，主要原因是减少 人员公用经费等。 （二）“三公”经费预算 2021 年“三公”经费预算数为 2.80 万元，其中，公务接待 费 2.80 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平，主要是厉行 节约，从严控制三公经费，公务接待费减少。 （三）一般性支出情况 2021 年预算安排会议费 0.20 万元，与 2020 年（0.20 万元） 相比无变化；2021 年预算安排培训费 0.10 万元，与 2020 年（0 万元）相比，增加 0.10 万元，主要是增加档案管理业务知识培 训。 （四）政府采购情况 2021 年益阳市赫山区档案馆政府采购预算总额 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一 般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5 （六）预算绩效目标情况 2021 年益阳市赫山区档案馆整体支出绩效目标 109.56 万元， 其中：基本支出 95.06 万元，项目支出 14.50 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 99.20 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 6 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区档案馆 2021 年 1 月 15 日 7