益阳市赫山区政协2017年度部门决算公开说明.doc

赫山区政协 2017 年度部门决算公开 目 录 第一部分 赫山区政协概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区政协 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区政协 2017 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区政协概况 一、主要职能 赫山区政协（中国人民政治协商会议益阳市赫山区委员 会）的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，组织参 加政协的各团体和各族各界人士参政议政。 政治协商是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和 社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过 程中的重要问题进行协商。 民主监督是对地方政策、法规的实施，重大方针政策的 贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评 进行监督。 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问 题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情 民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他 形式，向区委政府和上级政协提出意见和建议。 二、部门决算单位构成 赫山区政协系行政独立预算单位，没有二级预算单位， 内设“一室五委”：办公室、经济科技委员会、提案委员会、 文史教委体委员会、社会法制群团联谊委员会、人口资源环 境委员会。机关有在职职工 28 人，离退休人员 38 人。 2 第二部分 赫山区政协 2017 年度部门决算表(附后) 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 赫山区政协没有政府性基金收入，也没有政府性基金安 排的支出，故本表无数据。 第三部分 赫山区政协 2017 年度部门决算情况说明 一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计 748.5 万元，比上年同期减少 21.86 万元，下降 2.8%；支出总计 741.8 万元，比上年同期增加 35.03 万元，增长 4.9%。主要原因：压缩了行政及政协事务 预算，增加了人员经费及党建、扶贫等工作支出。 3 二、关于 2017 年度收入决算情况说明 2017 年度收入合计 748.5 万元，其中：财政拨款收入 748.5 万元，占 100%。 三、关于 2017 年度支出决算情况说明 2017 年度支出合计 741.8 万元，其中：基本支出 741.8 万元。 四、关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明 2017 年度财政拨款收入总计 748.5 万元，比上年同期 减少 21.86 万元，下降 2.8%；财政拨款支出总计 741.8 万元， 比上年同期增加 35.03 万元，增长 4.9%。主要原因：压缩了 行政及政协事务预算，增加了人员经费及党建、扶贫等工作 支出。 五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 741.8 万元，比上年同 期增加 35.03 万元，增长 4.9%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 行政运行 654.5 万元，占 88%，社会保障和就业支出 18.2 万元，占 2.5%，医疗卫生和计生支出 46.6 万元，占 6.5%， 住房保障支出 22 万元，占 3%。 4 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 工资福利支出 405.7 万元；对个人和家庭的补助 68.8 万 元；商品和服务支出 267.3 万元。 六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.8 万元， 其中人员经费支出 474.5 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴等；公用经费支出 267.3 万元。主要包括：办公费、印 刷费、会议费等。 七、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 情况说明 赫山区政协没有政府性基金收入，也没有政府性基金安 排的支出，故本表无数据。 八、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元， 支出决算为 12.4 万元，完成预算的 78%，其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决 算为 0 万元；公务接待费支出决算为 12.4 万元。2017 年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行 5 中央、省、市、区相关接待规定，从严控制公务接待，压减 接待次数，控制接待标准。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.4 万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置 及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 12.4 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数大于（小于）上年 决算数的主要原因：严格执行中央、省、市、区相关接待规 定，从严控制公务接待，压减接待次数，控制接待标准。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元 3、公务接待情况说明 公务接待支出 12.4 万元，国内公务接待 137 批次。接待 支出主要用于接待上级检查指导、兄弟县市区政协考察调研 学习、招商引资、外地赫山知名人士回家乡考察兴业等。 九、其他重要事项的情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2017 年度财政拨款收入总计 748.5 万元，比上年同期 减少 21.86 万元，下降 2.8%；财政拨款支出总计 741.8 万元， 6 比上年同期增加 35.03 万元， （二）机关运行经费支出情况。 本部门 2017 年度机关运行经费支出 267.3 万元，较上 年减少 86.62 万元，增减 24%，主要原因是：厉行节约，压 减了会议规模及支出标准，严格控制办公费、培训费、材料 费的开支，确保只减不增。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2017 年度政府采购 39.8 万元，其中，政府采 购货物支出 39.8 万元。 （四）国有资产占用情况。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 200 万元以上专用 设备 0 台(套!) （五）预算绩效情况的说明。 在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制 度规定，强化预算管理,资金拨付有完整的审批程序和手续， 支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 在资产管理上，制定了制度，建立了固定资产台账， 制定专人管理，及时登记，科学使用，实行“一物一卡一条 码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格按照国家有 关规定的审批程序办理。 7 按照市区的的文件要求，准时在赫山区政协网上对 2017 年部门预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据 信息和会计信息资料真实、完整。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 8 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 9 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 赫山区政协 2018 年 9 月 18 日 10