公路建设养护中心2023年部门预算说明.doc

赫山区公路建设养护中心 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区公路建设养护中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 1 六、名词解释 第二部分：赫山区公路建设养护中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区公路建设养护中心 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、 参与编制公路建设养护规划；拟定普通国省干线公路养 护计划。 2、负责全区普通国省干线公路新建项目的接养工作。 3、负责组织实施全区普通国省干线公路的日常养护、小修 工程、危桥改造、安保工程（安全生命防护）、水毁抢修、服务 区建设、应急抢险及相关物资储备、养护评估等工作。 4、负责区交通运输局计划内的农村公路建设、日常养护工 程、安保工程、水毁处置及应急抢险等工作。 5、负责全区普通国省干线公路的巡查工作；协助区交通运 输综合行政执法大队维护全区公路路产路权。 6、 负责全区公路路网运行监测和公路信息化管理工作。 7、负责公路行业科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、 新设备的推广运用。 8、负责组织国防动员交通站备涉及的普通国省干线公路保 3 畅、抢险、物资、技术等刚面的动员准备与实施工作。 9、完成区委、区人民政府和区交通运输局交办的其他任务。 （二）机构设置 根据上述职责，区公路管理局内设 12 个职能股室。 1、办公室 协调中心领导处理机关日常政务工作；负责会议组织及重要 报告、综合性文件起草；负责文电、信息宣传、机要保密、档案 和机关行政后勤、接待、保卫等工作；负责重大事项的决定的督 办工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责中心 其他各项工作的协调。 2、政工人事股 负责中心党建党务、组织人事、机构编制等工作;承办全局 干职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等 工作；负责群团工作和计划生育工作。 3、计划统计股 参与全市公路中长期发展规划的编制工作；协助编制公路建 设、养护工程年度建议计划；协助编制项目支出预算建议计划； 协助专项资金计划任务的下达和批复；经批准后指导监督实施、 协助做好普通国省干线公路建设计划申报工作；负责公路建设、 养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实；协助公路建设、 养护方面的专项争资工作；协助专项资金计划执行情况的检查、 监督和考核工作；负责公路统计工作；协助专项资金的落实和请 4 拨款相关事宜。 4、公路养护股 负责全中心公路养护的生产管理，督促、检查和考核各公路 站养护生产任务的完成情况；制定和完善养护生产运行机制和管 理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法；负责养护生产的 技术管理，制定和修订技术操作规程，总结和推广养护生产的先 进经验及新材料、新技术和新工艺；负责普通国省干线和县道桥 梁的日常养护等工作，负责公路、国省干线和县道桥梁的维护、 监测和系统的管理，基础数据系统的建立和更新，负责公路战备 的有关工作。 5、工程建设股 负责全局路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公 路站房工程的组织实施；负责项目设计文件的编制、上报和测算 工作；负责区立项公路建设项目的立项、设计、施工管理的相关 工作；负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的管理 工作；做好新材料、新工艺、新结构的学习及推广工作。负责组 织各项工程的质量检查、监督和验收；指导、监督区立项公路建 设项目的实施；参与全区公路建设市场监管和区立项公路建设项 目交（竣）工验收。 6、法制安全股 负责中心地安全生产监督管理和应急管理日常工作。负责宣 传和落实《公路法》、《湖南省实施（公路法）办法》和国家有关 5 公路管理的其他法律、法规和规章；负责全中心地普法工作和法 制工作；负责规范性文件的审核、清理。负责制订、完善和落实 全中心机务管理的制度和办法；制定公路养护机械化计划；合理 配备公路养护需要的机械设备；负责机械的维修、保养和使用的 监督管理；负责机械设备更新改造的技术咨询和服务；办理有关 固定资产建档、登卡、停使、封存、过户、报废处理等事项。 7、财务审计股 负责中心年度财务预算的编制，制定财务管理和各项经费开 支的有关规定，检查各部门资金使用情况，及时纠正各种违反财 务制度和财经纪律的现象和问题，会同计划统计股按计划（预算） 和工程进度、财务进度及时拨付经费，及时编制会计报表，搞好 经济核算和财产管理工作；负责筹融资工作；负责单位内部财务 计划或预算的执行和决算、财务收支平衡，负责中心机关财务工 作；负责有关的经济活动、经济效益、经济责任、建设项目预 （概）算、决算的审计工作。 8、农村公路管理股 负责区交通运输局计划内的农村公路建设、危桥改造、安保 工程建设和应急抢险等工作；负责收集全区农村公路建设情况、 农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管 理，并按要求报区交通运输局。 9、经济发展股 负责招商引资、项目开发工作。 6 10、资产管理股 负责国有资产的管理工作；组织协调国有资产的登记、界定、 评估、变动等事项的审核及申报工作；负责组织国有资产政府采 购工作；负责公路养护、机械、设备、试验仪器仪具等固定资产 和经营资产的申报、购置调拨、处置等工作；指导对路产路权的 维护工作，参与涉路行政许可、审批的前置技术及实施方案的评 估工作。 （三）下属机构 1、设立应急抢险中心，全额拨款事业编制 14 名，设主任 1 名。主要职责为：承办区政府和区公路建设养护中心交办的公路 应急抢险任务，负责公路物资储备，负责因自然灾害或突发事件 造成公路、桥梁、隧道严重损毁的应急抢险和通行保障，负责公 路的战备保障；负责国、省干线和县道的小修及中修工程，包括 路面坑槽修补、清灌缝、裂缝处治、破碎板处治、板底灌浆等。 2、设立 7 个公路养护站，全额拨款事业编制 49 名。分别为 槐奇岭养护站、龙光桥公路站、谢林港公路站、泥江口公路站、 沧水铺公路站、岳家桥公路站、笔架山公路站，各公路站均为区 公路管理局所属正股级事业机构，各公路站分别设置站长 1 名。 主要职责为：负责对国、省干线和县道的养护生产工作，使其达 到路面整洁、无坑槽，路基线行清晰，边坡稳定坚实、排水畅通， 构造物完好无损，桥涵无跳车、桥面清洁、无积水构部件完好， 沿线设施整洁、齐全、绿化管护良好，及时修复小型水毁；负责 7 各类统计资料的整理、分析归档工作；负责所辖公路养护安全生 产管理工作；负责公路站站院建设使其达到规划有序、环境优美； 完成区中心安排的其他公路养护工作。 二、部门预算编制范围 2023 年益阳市赫山区公路建设养护中心部门预算编制范围 包括： 益阳市赫山区公路建设养护中心部门只有本级，没有其他二 级预算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围的只有赫山 公路建设养护中心部门本级。 三、部门收支总体情况 2023 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2023 年年初预算数 1037.91 万元，其中 一般公共预算拨款为 1024.16 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 13.75 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 250.8839 万元，主要原因是人员减少，工资及附加减少，项目资金预算减 少。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 1037.91 万元，其中， 8 一般公共服务支出 0 万元，社会保障支出 41.25 万元，卫生健康 支出 19.74 万元，交通运输支出 956.86 万元，住房保障支出 20.05 万元。支出较去年减少 250.8839 万元，主要原因是人员 减少，工资及附加减少，项目资金预算减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 12024.16 万元，较去年增加 57.8048 万元，主要原因是工资及附加增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 712.16 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 312 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中： 重大项目前期经费 20 万元，党建经费 2 万元，单位运行经费补 助 280 万元，春运工作经费 10 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年 机 关 运 行 经 费 当 年 一 般 公 共 预 算 拨 款 43.51 37.7318 万元，比 2022 年预算增加 5.7782 万元，增加 15.31%。 主要原增加了工资附加。 （二） “三公”经费预算 9 2023 年“三公”经费当年预算数为 18 万元，其中一般公共 预算拨款预算 18 万元，其他资金预算 0 万元。公务接待费 2 万 元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平，公务用 车运行维护费 16 万元，比去年减少 4 万元，原因是车辆减少， 因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 18 万元，具体为公务接待 费 2 万元，与去年持平，公务用车购置费 0 万元，与去年持平， 公务用车运行维护费 16 万元，比去年减少 4 万元，原因是车辆 减少，因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 单位车辆合计 15 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法 执勤用 5 车辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆。 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套。 单价 100 万元（含）以上通用设备 1 套；槐奇岭治超站不 停车检测系统。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。 2023 年本部门整体支出绩效目标 1037.91 万元，其中：基 本支出 725.91 万元，项目支出 312 万元。全部实行整体支出绩 10 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1024.16 元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 312 万元，其中：业 务工作经费（3 个项目）32 万元，运行维护经费（1 个项目）280 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年 拨款 312 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 11 第二部分： 赫山区公路建设养护中心 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区公路建设养护中心 2023 年 1 月 10 日 12