2022部门预算公开说明（编办）.doc

第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常 设办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关， 归口组织部管理。主要职责： (1)贯彻执行党中央、省委、益阳市委、沅江市委和市委 编委关于机构编制工作的政策法规制度，拟订全市机构编制 管理规范性文件并组织实施，落实机构编制法定化要求。 (2)拟订全市机构改革、事业单位改革、行政体制改革方 案草案，经批准后组织实施。 (3)承担全市各级党委、人大、政府、政协、监委机关、 工商联、群众团体机关和事业单位机构编制管理的具体组织 实施工作。 (4)承担全市各部门职能配置及调整工作，协调部门之间、 部门与镇（街道）之间职责分工；审核机关事业单位职能配 置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）；审定 股级事业单位机构编制事项。 1 (5)承担全市科级（含副科级，下同）机构设置和调整及 科级领导职数设置和调整等审核报批工作；审核全市股级事 业单位设置；审定全市科级机构的内设机构、股级事业单位 调整、股级领导职数在限额内的设置和调整。 (6)承担全市行政编制、事业编制总量管理工作。拟订全 市行政事业编制总量控制和分配方案；拟订机关事业单位行 政事业编制分配和调整方案。 (7)承担全市机构编制实名制管理工作，审核纳入市级财 政统一发放工资的机关事业单位人员编制性质、数量、实有 人数和领导职数；会同有关部门健全完善机构编制、人员与 财政预算相结合管理机制。 (8)拟订全市事业单位登记管理的规范性文件并组织实施； 依法对事业单位进行登记管理；指导、协调和监督全市事业 单位登记管理工作；承担市本级机关群团组织统一社会信用 代码赋码工作。 (9)承担对全市各级各部门执行机构编制政策法规、机构 改革方案、“三定”规定情况的监督检查和评估工作；受理 违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构 编制违法违纪行为；承担全市机构编制统计、网上名称管理 工作；指导全市机构编制系统信息化建设。 (10)完成市委、市委编委交办的其他任务。 （二）机构设置。 根据编委核定，我办内设办公室、登记管理股 2 个职能 科室，所属事业单位 1 个：沅江市机构编制事务中心。核定 2 行政编制 7 人，事业编制 3 人，实有职工 9 人，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 办属二级机构 1 个，因此，纳入 2022 年部门预算编制范 围的为中共沅江市委机构编制委员会办公室本级和沅江市机 构编制事务中心二级机构。 三、部门预算人员构成 截止 2021 年 12 月，我系统纳入部门预算编制 11 人。其 中：实有在职人员 9 人，退休人员 2 人。 四、部门收支总体情况 2022 年部门预算为中共沅江市委机构编制委员会办公室 本级和沅江市机构编制事务中心二级机构预算。我办 2022 年 没有纳入公共预算管理的非税收入拨款、政府性基金预算拨 款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入公 共预算管理的非税收入拨款、政府性基金预算拨款和纳入专 户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件均为空。 收入全部是经费拨款；支出包括工资福利支出经费、商品和 服务支出经费、对个人和家庭的补助和业务类专项经费。 收入预算：2022 年单位预算收入 118.9 万元，其中：一 般公共预算拨款 118.9 万元，政府性基金拨款 0 万元，国有 资本经营预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增 加 13.404 万元，主要是由于单位在职人员新增 1 人，人员经 费有所增加，编委工作经费等业务工作经费增加。 3 （一）支出预算：2022 年单位预算支出 118.9 万元，其 中，一般公共服务支出 112.26 万元，住房公积金 6.64 万元。 支出较去年增加 13.404 万元， 其中基本支出今年 112.26 万元， 上年 99.426 万元，增加 12.834 万元；住房保障支出今年 6.64 万元，上年 6.07 万元，增加 0.57 万元。其中基本支出较上年 增加主要是由于我办实有人数较上年有所增加，项目支出增 加是因为编委工作经费等业务工作经费增加。 五、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 118.9 万元， 其中，一般公共服务支出 112.26 万元，占 94.42%；住房保障 6.64 万元，占 5.58%；具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 86.9 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 32 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业 类发展资金、其他项目支出。其中：事业单位网上登记工作 2 万元，中文域名注册工作经费 3 万元，事业单位法人年检登 记费 6 万元，全市行政事业单位中文域名经费 10 万元，编制 年报、统计工作经费 2 万元，实名制管理 4 万元，大编委工 作经费 5 万元。主要适用于机构编制整体工作运行、事业单 位登记管理、中文域名注册续费等。 4 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年单位的机关运行经费当年 一般公共预算拨款 9 万元， 比 2021 年预算增加 1 万元， 下降 11%。 增加原因为人员新增。 （二）“三公”经费预算：2022 年，我部 “三公”经费 财政拨款预算数 0.6 万元，其中：公务接待费 0.6 万元，公务 用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。同比上 年增加 0.3 万元，由于沅江市机构编制事务中心二级机构的 增加，单位机构编制业务工作增多，人员也有所增加，导致 三公经费相应增加。 （三）政府采购情况：2022 年，我单位安排政府采购预 算 5 万元，主要用于办公耗材、办公用品等。 （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截止 2021 年 12 月 30 日，我单位无车辆；无单价 50 万元以上通 用设备。无单价 100 万元以上通用设备。 （五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 118.9 万元，其中，基本支出 86.9 万元，项目支出 32 万元，具体 绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 5 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 6