水务局2018年部门预算公开.docx

2018 年 清新区水务局 部门预算 1 目 录 第一部分 清新区水务局本级概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科 目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算 表 九、政府性基金预算支出情况表 2 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清新区水务局本级概况 一、主要职责 （1）贯彻执行国家、省有关水行政管理工作的方针政 策和法律法规，组织起草有关规范性文件。 （2）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略 规划，组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规 划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的 规模、方向和县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规 定权限审批有关水利项目初步设计。 （3）实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期 供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查 评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、 区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、 水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发 布水资源公报。 （4）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划， 3 组织拟订区内重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定 水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保 护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理 保护工作。 （5）负责节约用水工作，编制节约用水规划，指导和 推动节水型社会建设工作，负责区供水、用水、节水、排水 和污水处理管理工作，会同有关部门编制县供水、污水处理 中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经 营单位的资质审核与管理，会同有关部门拟订区供水、污水 处理的价格、服务收费标准，负责组织政府投资建设的城市 供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。 （6）组织、协调、监督、指挥全区防汛防旱防风和防 低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛 抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和防低温雨 雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急 管理工作。 （7）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管 理与保护，组织、指导区管河道综合治理与开发，指导水利 工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程 建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。 （8）负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实 施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告， 按规定权限负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及 水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目 4 的实施。 （9）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设， 指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导 农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开 发工作，指导农村水电、农村排灌、农村水电电气化工作。 （10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇 水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业 安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水 电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实 施水利工程建设的监督。 （11）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督 工作。 （12）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。 二、机构设置 本部门预算不是汇总预算，只包含局本级预算。我局有 7 个下属预算单位分别为清远市清新区水政监察大队、清远 市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市 清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理 所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利 水电建设管理中心。下属单位均为隶属于我局的二级独立预 算单位，已独立做好预算公开工作。因此我局本级预算和所 属单位预算在内的汇总预算已做到最末级。 本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 7 个和 1 个 5 事业单位（参公）。即：办公室、规划计划财务审计股、水 利工程管理股、农水股、水电建设管理股、水政水资源水保 股、供排水管理股和防汛防旱防风指挥部。 在职人员 34 人（含三防办 6 人），退休人员 16 人， 其他人员 16 人（政府购买服务人员 8 人，清新区污水处理 管理中心 8 人） 第二部分 2018 年部门预算表 （说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门 的表格公开。财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张 表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公 开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如 表 9） 决算表格另行公开于：http://zwgk.qingxin.gov.cn/info/300092986 第三部分 2018 年部门预算情况说明 （说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本 部门情况加以细化说明） 一、部门预算收支增减变化情况 6 2018 年本部门收入预算 893.55 万元， 比上年减少 53.38 万元，下降 5.64%，主要原因是公务用车运行维护费减少、 项目工程建设减少，财政拨款收入减少；支出预算 893.55 万元，比上年减少 53.38 万元，下降 5.64%，主要原因是公 务用车运行维护费减少、项目工程建设减少，财政拨款收入 减少。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门“三公”经费预算安排 24.5 万元，比上 年减少 5.5 万元，下降 18.33%，主要原因是减少一辆公务车。 其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用 车购置及运行费 16.5 万元，减少 5.5 万元，下降 25%，主要 原因是减少一辆公务车；公务接待费 8 万元，与上年保持不 变。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，本部门机关运行经费安排 64.06 万元，比上年 减少 106.74 万元，下降 62.5%，主要原因是减少了纳入预算 管理的非税收入 10 万元，且有一名在职人员退休。其中： 办公费 9.76 万元，印刷费 0.24 万元，邮电费 1 万元，差旅 费 1.5 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 8 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万 7 元，公务用车运行维护费 16.5 万元、公务接待费 8 万元、 其他交通费用 13.56 万元等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 28.9 万元，其中：货物类采 购预算 1 万元，工程类采购预算 27 万元，服务类采购预算 0.9 万元等。 五、国有资产占有使用情况 本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位 价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套） （说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情 况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。 如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车 *辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。） 六、预算绩效信息公开情况 2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。 项目绩效目标覆盖率为 45%；对比上年推进项目工程绩效等 工作。 （说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情 8 况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工 作等。） 第四部分 名词解释 （说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 9 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 10 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11