2021年驻马店市卫健体委部门预算公开说明(7997).docx

2021 年驻马店市卫生健康体育委员会 部门预算说明 目 录 第一部分 驻马店卫生健康体育委员会概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年度部门预 算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、重点项目预算的绩效目标表 第一部分 驻马店市卫生健康体育委员会概况 一、驻马店市卫生健康体育委员会主要职能 根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关 于印发<驻马店市卫生健康体育委员会职能配置内设机构和人员 编制规定>的通知》（驻办文〔2019〕33 号）文件规定，驻马店 市卫生健康体育委员会是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于 卫生健康体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对卫生健康体育工作的集中统一领导。主要职责是： （一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康体育事业发展 法律法规、政策、规划和工作方针，负责起草全市卫生健康、中 医药、体育事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全 市卫生健康体育资源配置，指导全市区域卫生健康体育规划编制 和实施。拟订推进全市卫生健康体育基本公共服务均等化、普惠 化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。 （二）协调推进深化医药卫生体育体制改革，研究提出全市 深化医药卫生体育体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公 立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 组 织实施国家、省及市推动卫生健康体育公共服务提供主体多元化、 提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建 议。 （三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以 及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急 工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共 事件的医疗卫生救援。发布经授权的法定报告传染病疫情信息 、突发公共卫生事件应急处置信息。 （四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药 品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安 全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。 （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理 ，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 （七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理 办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有 关部门贯彻执行国家卫生健康体育专业技术人员资格标准。拟 订医疗服务规范、标准和卫生健体育康专业技术人员执业规则 、服务规范并组织实施。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警， 研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善市级计划生育政 策。 （九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全 科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 （十）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展 规划。 （十一）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委 员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组日常 工作，指导驻马店市计划生育协会的业务工作。 （十二）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与 重点布局,负责市运动队伍建设和体育后备人才培养,组织管 理国内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动 中的反兴奋剂工作。 （十三）组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年 体育发展,指导和推进青少年体育工作。 （十四）推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,推动 建立和完善全民健身公共服务体系。 （十五）拟订全市体育产业政策,推进全市体育产业发展,推 动体育标准化建设。负责体育彩票的管理工作。 （十六）指导全市卫生健康体育宣传，负责卫生健康体育外 事有关工作。 （十七）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十八）有关职责分工。 二、驻马店市卫生健康体育委员会机构设置及预算单位构成 驻马店市卫生健康体育委员会内设机构 22 个，包括：办公 室（合作交流科）、人事科(离退休干部工作科)、财务科、规划 科（信息科）、法制科（信访稳定科） 、体制改革科、疾病预防控 制科（艾滋病防治办公室）、医政医管科（行风作风建设办公室） 、 中医科、基层卫生健康科、宣传科（科技教育科）、妇幼健康科、 综合监督科（食品安全标准与监测评估科）、药物政策与基本药 物制度科、中药产业发展科、职业健康科、人口监测与家庭发展 科(老龄健康科)、青少年体育科、群众体育科（体育产业科）、 行政审批科、应急和安全科、爱国卫生科。 驻马店市卫生健康体育委员会部门预算包括局机关本级预 算和局属单位预算。 1、驻马店市中心医院 2、驻马店市精神病医院 3、驻马店市中医院 4、驻马店市 120 急救指挥中心 5、驻马店市计划生育协会 6、驻马店市卫生计生监督局 7、驻马店市人口和计划生育培训中心 8、驻马店市医药卫生学会 9、驻马店市疾病预防控制中心 10、驻马店市妇幼保健所 11、驻马店市结核病防治所 12、驻马店市中心血站 13、驻马店市保健服务中心 14、驻马店市人口和计划生育信息服务中心 15、驻马店市卫生局信息中心 16、驻马店市爱国卫生运动服务中心 17、驻马店市水上运动训练中心 18、驻马店市体育总会秘书处 19、驻马店市全民健身活动中心 20、驻马店市老年人健身活动中心 第二部分 驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年度 部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年收入总计 278887.99 万元，支出总计 278887.99 万元，与 2020 年预算相比，收、支 总计各减少 3617.15 万元，下降 1.29%。主要原因是将过紧日子 作为部门预算管理基本方针，压缩相关经费预算。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年收入合计 278887.99 万元。其中：一般公共预算收入 10936.78 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年支出合计 278887.99 万元，其中：基本支出 274653.86 万元，占 98.48%；项目支出 4234.13 万元，占 1.52%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市卫生健康体育委员 2021 年一般公共预算收支预算 10936.78 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1652.66 万元，下降 15.11%。主要原因是一是调减业务费，二是 老体协和第三方医调经费不再纳入部门预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年一般公共预算支出年 初预算为 10936.78 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与 传媒（类）支出 312.21 万元，占 2.85%；社会保障和就业支出 1331.57 万元，占 12.17%；卫生健康支出 8985.66 万元，占 82.16%；住 房保障支出 307.32 万元，占 2.82%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2021 年一般公共预算基本支出 9834.88 万元，其中：人员 经费 8516.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励 金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 490.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大 型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财 政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预 〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目 改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门 预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目 之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇 总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算， 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我部门 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我部门 2021 年“三公”经费预算为 29.65 万元。2021 年 “三公”经费支出预算数比 2020 年减少 29.9 万元，下降了 50.12%。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我部门 2021 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2020 年持平。主要原因是。 （二）公务用车购置及运行费 25.9 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，我部门 2020 年和 2021 年均无公务用车购置费预算。。公务用车运行维护费预 算为 25.9 万元，比 2020 年减少 29.2 万元，下降了 52.99%，主 要原因是厉行节约，减少开支，压缩相关经费支出。 （三）公务接待费 3.75 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待支出。预算数比 2020 年减少 0.7 万元，下降了 15.73%。 主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法， 不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不 断压缩公务接待费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年机关运行经费支出预 算为 147170.26 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 2113.47 万元，其中：政府采购 货物预算 1828.77 万元，政府采购服务预算 284.7 万元。 （三）绩效目标设置情况 我部门 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目 预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持 续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，我部门共有车辆 81 辆，其中：一般执法执勤 用车 9 辆、特种专业用车 26 辆为血站采供血运输车；其他用车 49 辆，其中疾控疫苗、检验运输用车 13 辆，医院救护车 38 辆。单 价 50 万元以上通用设备 67 套，单位价值 100 万元以上专用设备 73 套。 （五）专项转移支付项目情况 我部门 2021 年负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项， 主要包括：基本公共卫生服务补助项目 197.9 万元和重大传染病 防控项目 1096.4 万元。我部门将按照《预算法》等规定和预算 管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规 定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项 目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市卫生健康体育委员会 2021 年度部门预算表