赫山区文学艺术节联合会2017年度部门预算公开说明.docx

区文联 2017 年部门预算说明 一、 区文联基本概况 1、主要工作职责 ⑴贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术家协会 的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况 和意见。 ⑵组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区 文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。 ⑶组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、 人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和 文艺评奖。 ⑷主办文艺期刊。 ⑸协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开 展文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。 ⑹为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文 艺家知识产权等合法权益。 ⑺做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺 家的工作条件。 ⑻根据《社团管理登记条例》规定，负责对文艺界社团进 行业务指导和管理。 2、机构设置 区文联无内设机构和二级机构 二、 部门预算单位构成 区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2017 年部门预算编范围的只有区文联部门本级 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2017 年年初预算数 549218 元，其中 一般公共预算拨款 549218 元，政府性基金预算拨款 0 元， 国有资本经营预算拨款 0 元， 纳入专户管理的非税收入 0 元。 （二）支出预算，2017 年年初预算数 549218 元，其中， 文化体育与传媒支出 497135 元，医疗卫生与计划生育支出 26442 元，住房保障支出 25641 元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 549218 元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 449218 元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 100000 元，是 指我单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：文艺活 动开展支出 30000 元，主要用于围绕区委区政府中心工作开 展大型文艺活动。《碧云峰》专刊及其他文艺期刊编辑印刷 支出 70000 元 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年区文联本级与上年比较，因工资、津补贴的调整， 人员支出总数有所提高，相应的医疗卫生与计划生育支出、 住房保障支出增加。专项业务费比上年增加了 2 万元，主要 用于文艺期刊的编辑费用支出。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 60000 元，与上年预算相 比为零增长。其中，办公费 10000 元；公务接待费 10000 元； 公务用车运行维护费 40000 元；因公出国（境）费 0 元。 3、政府采购情况 2017 年区文联政府采购预算总额为 0 元。