赫山区妇联-2019年决算公开说明.doc

益阳市赫山区妇女联合会 2019 年度部门决算 目 录 第一部分益阳市赫山区妇女联合会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分益阳市赫山区妇女联合会 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分益阳市赫山区妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市赫山区妇女联合会概况 一、部门职责 （一）指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合 会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。 联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。 （二）调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、 区政府报告并提出建议。 （三）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、 政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥 妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭 文明创建活动。 （四）维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教 育，认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女 意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求 并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受 侵害的妇女儿童提供帮助。 （五）指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导 广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素 质，促进妇女人才成长。 （六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主 管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法 律、法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实 施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲 要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》， 并组织实施。 （七）联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协 作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 （八）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置 益阳市赫山区妇女联合会单位内设机构包括：办公室 （加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发展 部）。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区妇女联合会单位 2019 年部门决算汇总公 开单位构成包括：赫山区妇联本级、无二级机构。 第二部分 益阳市赫山区妇女联合会 2019 年度部门决 算表（见附表） 第三部分 益阳市赫山区妇女联合会 2019 年度部门决 算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 197.14 万元，与 2018 年相比，收入 总计增加 19.62 万元，增长 8.35%。主要原因是人员工资收 入增加以及承担全区性妇女儿童工作收入增加。2019 年度支 出总计 181.21 万元，与 2018 年相比，支出总计增加 19.62 万元，增长 8.35%主要原因是人员工资性支出增加以及承担 全区性妇女儿童工作支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 197.14 万元，其中：财政拨款收入 106.64 万元，占 54.09%。政府性基金预算财政拨款收入 2.4 万元， 占 1.22%。其他收入 88.1 万元，占 44.69%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 181.21 万元，其中：基本支出 120.32 万 元，占 66.4%。项目支出 60.89 万元，占 33.6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 109.04 万元，与 2018 年相 比，财政拨款收入总计增加 0.58 万元，增长 0.39%。主要原 因是人员工资收入增加。 2019 年度财政拨款支出总计 122.16 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 0.58 万元， 增长 0.39%。主要原因是人员工资性支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119.76 万元，占 本年支出合计的 66.09%。与 2018 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 18 万元，增长 18.27%,主要原因是人员工 资性支出增加以及承担全区性妇女儿童工作支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 119.76 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.85 万元， 占 90.89% ； 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 4.31 万 元 ， 占 3.6%；卫生健康（类）支出 3.77 万元，占 3.15%；住房保障 （类）支出 2.84 万元，占 2.36%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 100.34 万元，支出决算为 119.76 万元，完成年初预算的 119.35%。主要用于：工资、津补贴、奖金、住房公积金及 公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、党建经费、车 补、办公设备购置等基本支出和一般行政管理事务和其他组 织事务支出等项目支出。支出决算数大于年初预算的主要原 因是年初预算仅为 2018 年 11 月份在职人员工资基数的一些 基本刚性支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.76 万 元，其中:人员经费 77.12 万元，主要包括基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个 人和家庭的补助；公用经费 27.64 万元，主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、卫生管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度 “三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元， 支出决算为 0.25 万元,完成预算的 7%。其中：因公出国（境） 费支出为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成 预算的 7%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数 的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节 约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所 压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1、2019 年度一般公共预算无因公出国（境）费支出预 算与决算。 2、2019 年度一般公共预算无公务用车购置费及运行维 护费支出预算与决算。 3、2019 年度一般公共预算公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 0.25 万元,完成预算的 7%。公务接待费决 算 0.25 万元，占 100%。,主要是积极贯彻落实中央关于厉行 节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务 接待支出 0.25 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及 接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区 妇女联合会 2019 年共接待国内公务接待批次 4 次、接待人 次 20 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年政府性基金本年收入 2.4 万元,占本年收入合计 的 1.22%。比上年减少 66.67%，本年支出 2.4 万元,占本年 支出合计的 1.32%。比上年减少 66.67%，项目支出 2.4 万元。 政府基金拨款收入减少，直接为财政拨款项目收入，从而基 金支出也减少。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。2019 年，区妇联根据年 初工作计划，积极履职，强化管理，很好地完成了年度工作 目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度， 部门整体支出管理水平得到提升。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。在区委、区政府 坚强领导以及市妇联精心指导下， 区妇联紧紧围绕工作大局， 团结带领全区妇女群众听党话、跟党走，促进男女平等，在 贴心服务妇女，促进全区经济建设和基层社会治理、推动妇 女儿童事业等方面成效明显，出色完成了全国妇联农村留守 儿童关爱服务试点，圆满实施全省“巾帼暖人心”维权创新 项目，全市未成年人思想道德建设先进单位。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益阳市赫山区妇女联合会 2019 年机关运行经费支出 27.64 万元。比年初预算数减少 2.36 万元，减少 7.87%。减 少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行 节约要求压减支出。 （二）政府采购支出情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备， 年末无单价 100 万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况 2019 年本单位开支会议费 1.45 万元，用于召开三八节 会议、家庭教育工作等会议，人数 400 余人，内容为纪念 “三八”国际妇女节 109 周年表彰大会暨三级妇联主席培训 会、赫山区实施“家家幸福安康工程”动员会暨半年度工作 推进会等；开支培训费 9.38 万元，用于开展家庭教育、婚 姻家庭纠纷调解等培训，培训 785 人次，内容为百名家长教 育讲师、百名婚调志愿者等系列培训。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的 政府性基金预算资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府 办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息 事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪 检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督 与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业 方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工 作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休， 指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方 面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作 任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括 保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展 目标的支出。 其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不 能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运 转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的 职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资； 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生 试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资； 军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边 远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗 位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐 补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴 纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险 缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医 疗保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车 船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会 议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托 业务费。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补 助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活 补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费， 长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策 补偿给农牧民的现金、粮食支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳 入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按 规定提取的修购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护经 费。 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市赫山区妇女联合会部门决算公开表格 附件：2019 年度益阳市赫山区妇女联合会部门决算公 开表格.XLS