2020年度益阳市赫山区信访局部门决算.doc

2020 年度益阳市赫山区信访局部门决算 目 录 第一部分 单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 1 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 2 第一部分： 单位概况 一、部门职责 认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、市委、 区委关于新时期信访工作的要求，在履行职责过程中坚持和加强党 对区信访局工作的集中统一领导，坚持为群众服务理念，当好政府 与群众的桥梁组带纽带，全心全意为人民群众解决实际困难。主要 职责是： （一）受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡 镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。 （二）定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题， 及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。 （三）根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或督促指导 责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。 （四）受区委、区政府委托，牵头或协助有关职能部门调查处 理区内的各类社会矛盾纠纷。 （五）拟制全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查考 核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作，加强信访办理政 策业务指导。 3 （六）负责全区“互联网+信访”工作，指导、督促各乡镇(街 道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。 （七）负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审 查工作。 （八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 （一）内设机构设置 益阳市赫山区信访局单位内设机构包括：办公室、处信办案室、 复查复核室、网络信访室。所属二级机构一个：赫山区人民来访接 待中心，正股级公益一类事业单位，全额拨款事业编制 4 名。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区信访局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成 包括：只有局机关本级决算，所属二级机构没有独立核算。 第二部分： 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分： 2020 年度部门决算情况说明 4 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算收入 430.50 万元，年初结转和结余 201.09 万 元，总计 631.59 万元，与 2019 年度收入（392.49 万元）相比， 收入增加 38.01 万元，增长 9.68%，主要原因是“三无创建”经费 收入增加。 2020 年度决算支出总计 450.59 万元，年末结转和结余 181.00 万元，较 2019 年支出（360.09 万元），增加 90.50 万元，增长 25.13%，主要原因是“三无创建”经费和接访支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 430.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 425.09 万元，占 98.74%；其他收入 5.41 万元，占 1.26%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 450.59 万元，其中：基本支出 222.31 万元， 占 49.34%；项目支出 228.28 万元，占 50.66%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 425.09 万元，年初结转和结余 201.09 万元，总计 626.18 万元，与 2019 年度财政拔款收入（392.49 万 元）相比，增加 33.6 万元，增长 8.31%，主要原因是“三无创建” 经费增加。 2020 年财政拨款支出总计 450.59 万元，年末结转和结余 5 175.59 万元，总计 626.18 万元，与 2019 年财政拔款支出（360.09 万元）相比，增加 90.50 万元，增长 25.13%，主要原因是“三无 创建”、接访支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算度财政拨款支出 450.59 万元，占本年支 出合计的 100%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出（360.09 万元）相比，增加 90.50 万元，增长 25.13%,，主要原因是“三无 创建”经费和接访支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 450.59 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 422.63 万元，占 93.79%；科 学技术（类）支出 8.00 万元，占 1.78%；社会保障和就业（类） 支出 7.61 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 6.89 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 5.46 万元，占 1.21%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.10 万元， 支出决算为 450.59 万元，完成年初预算的 478.84%，其中： 1.201 一般公共服务支出（类）03 政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）08 信访事务（项）年初预算为 74.14 万元，支出决 6 算 422.63 万元，完成年初预算的 570.04%，决算大于预算数的主 要原因是：在年度预算执行过程中，上级拨付资金 40.00 万元，本 级追加接访经费、“三无创建”经费、信访救助资金、年底绩效考 核等经费支出，调整预算增加 348.49 万元。 2.206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其 他科学技术支出（项）年初预算 0 万元，支出 8.00 万元，决算大 于预算数主要原因是：预算调整增加经费 8.00 万。 3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出 （款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出支（项）年初预算 7.61 万元，支出 7.61 万元，完成年初预算的 100%。 4.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行 政单位医疗（项）年初预算 6.89 万元，支出 6.89 万元，完成年初 预算的 100%。 5、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公 积金（项）年初预算 5.46 元，支出 5.46 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 222.31 万元，其中:人员经费 119.74 万元，占基本支出的 53.86%，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 7 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ； 公 用 经 费 102.58 万 元 ， 占 基 本 支 出 的 46.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本 性支出、赠与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出 决算为 0.88 万元,完成预算的 88.00%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.88 万元,完 成预算的 88.00%, 决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按 8 预算执行决算。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 0.88 万元，占 100%。其中： 1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国 （境）团组 0 个，累计 0 人次（精确到个位数）。 2.公务接待费支出决算为 0.88 万元，主要用于与有关单位交 流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市 赫山区信访局 2020 年共接待国内公务接待批次 10 个、 接待人次 80 人次（不包括陪同人员）。 3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公 务用车购置费 0 万元，共青团益阳市赫山区委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单 位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。 十、关于机关运行经费支出说明 9 益阳市赫山区信访局 2020 年机关运行经费支出 102.57 万元。 比年初预算数（9.88 万元）增加 92.69 万元，增长 938.16%，主要 原因是：因接访任务较大，上级和本级财政均在年中追加了接访资 金，形成了支出。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 0.38 万元，用于召开信访联席会议， 会议会商 4 次，参会人员 40 多人次，会商解决肖敏、涉军信访个 案等疑难信访问题；无培训费开会。 十二、关于政府采购支出说明 本年度无政府采购。 十三、关于国有资产占有情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要 领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年，根据区财政局的统一安排，我局开展了 2020 年度部 门整体支出绩效自评，对单位履职情况、资金总体使用情况进行了 10 综合评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 能及时准确地办理信访业务，管理和使用信访经费，严格控制 三公经费，完善内部管理制度，加强了资金使用管理，评价综合得 分为 92 分。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本单位 2020 年没有纳入同级财政范围的重点项目，没有开展 重点项目绩效评价。 第四部分: 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、 “事 业收入”、“经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 11 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事 务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事 务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一 般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特 定的工作任务或事业发展目标的支出。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 12 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 13 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 14 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 15 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药 品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消 耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播 电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 16 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的 退休费和其他补贴。 救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨 及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同 资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退 休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫 困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、 救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科 目反映。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定 资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修 购基金。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 17 第五部分：附件 2020 年赫山区信访局 部门整体支出绩效评价报告 根据赫山区财政局的统一安排，按照相关文件精神，我局对 2020 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，自评得分为 92 分，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 赫山区信访局为行政机关，根据赫山区编制委员会核定，我局 机关内设股室 4 个，一个二级机构,行政编制 7 人，全额拨款事业 编制 4 名。内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网 络信访室 。所属二级机构：赫山区人民来访接待中心，正股级公 益一类事业单位， 本单位的主要职责是： （一）受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡 镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。 （二）定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题， 及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。 （三）根据领导的指示和交办意见，直接调查处理或督促指导 责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。 18 （四）受区委、区政府委托，牵头或协助有关职能部门调查处 理区内的各类社会矛盾纠纷。 （五）拟制全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查考 核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作，加强信访办理政 策业务指导。 （六）负责全区“互联网+信访”工作，指导、督促各乡镇(街 道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。 （七）负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审 查工作。 （八）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、部门整体支出情况 （一）2020 年部门决算收入是 425.09 万元，全部为一般公共 预算财政拨款收入，其中一般公共服务为 397.13 万元，占总收入 比率为 93.43%；科学技术 8.00 万元，占总收入比率为 1.88%；社 会保障和就业 7.61 万元，占总收入比率为 1.79%；卫生健康支出 6.89 万元，占总收入比率为 1.62%；住房保障 5.46 万元，占总收 入比率为 1.28%。比去年增加 32.60 万元，增长 8.31%。 （二）2020 年部门决算支出是 450.59 万元，其中一般公共服 务为 422.63 万元，占总支出比率为 93.79%；科学技术 8.00 万元， 占总收入比率为 1.78%；社会保障和就业 7.61 万元，占总收入比 19 率为 1.69%；卫生健康支出 6.89 万元，占总收入比率为 1.53%；住 房保障 5.46 万元，占总收入比率为 1.21%。比去年增加 90.50 万 元，增长 25.13%。 （三）年末结余 175.59 万元。 认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进 一步从严控制“三公经费”开支。2020 年度， “三公”经费财政拨 款支出决算 0.88 万元，其中：公务接待费决算 0.88 万元,与 2019 年持平。 三、部门整体支出绩效目标主要是： （一）通过与当事人及相关部门沟通协调，及时化解矛盾。 （二）化解矛盾，维护一方稳定。 在区财政局的指导和本局全体工作人员的共同努力下，我们做 到了及时准确地办理信访业务，管理和使用信访经费，严格控制三 公经费，完善内部管理制度，加强资金使用管理。 四、下一步工作打算 （一）加强学习，提高思想认识。根据《益阳市赫山区人民政 府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发〔2016〕12 号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中 发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公 厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘政发〔2019〕10 号） 20 和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等 有关文件精神。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化部门支出责任，提高财政资金使用效益. （二）细化指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单 位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科 学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编 制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度， 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距， 纠正偏差， 为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 （三）严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落 实上级要求，切实加强“三公”经费管理，严格按照规定开支有关 经费，确保单位“三公”经费只减不增。 （四）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预 算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序 向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请 使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制 度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支 出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使 用环节的监督。 21 赫山区信访局 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级指 自评 标 分 绩 效 目 标 合 理 2 性（2 分） 目标 设 定 （5 分） 投入 （20 分） 指标解释 指标说明 部门所设立的整体绩效 ①符合国家法律法规、国民经济和 目标依据是否充分，是否 社会发展总体规划计 1 分；②符合 符合客观实际，用以反映 部门“三定”方案确定的职责计 和考核部门整体绩效目 0.5 分；③是否符合部门制定的中 标与部门履职、年度工作 长期实施规划计 0.5 分。 任务的相符性情况。 绩 效 指 标 明 确 3 性（3 分） ①将部门整体的绩效目标细化分 部门依据整体绩效目标 解为具体的工作任务计 1 分；②通 所设定的绩效指标是否 过清晰、可衡量的指标值予以体现 清晰、细化、可衡量，用 计 0.5 分。③与部门年度的任务数 以反映和考核部门整体 或计划数相对应计 0.5 分；④与本 绩效目标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在 职 人 员 控 制 5 率（5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编 制数）×100%小于或等于 1 计 5 分， 部门本年度实际在职人 否则按比例计分。在职人员数：部 员数与编制数的比率，用 门实际在职人数，以财政部确定的 以反映和考核部门对人 部门决算编制口径为准。编制数： 员成本的控制程度。 机构编制部门核定批复的部门的 人员编制数。 5 “三公经费”变动率=[（本年度 部门本年度“三公经费”“三公经费”总额-上年度“三公 预算数与上年度“三公经 经费”总额）/上年度“三公经费” 费”预算数的变动比率，总额]×100%。下降的计 5 分，增 用以反映和考核部门对 加的按比例扣减。“三公经费”： 控制重点行政成本的努 年度预算安排的因公出国（境）费、 力程度。 公务车辆购置及运行费和公务招 待费。 重 点 支 出 安 排 5 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/ 项目总支出）×100%。实际得分= 部门本年度预算安排的 支出安排率*5 分。重点项目支出： 重点项目支出与部门项 部门年度预算安排的，与本部门履 目总支出的比率，用以反 职和发展密切相关、具有明显社会 映和考核部门对履行主 和经济影响、党委政府关心或社会 要职责或完成重点任务 比较关注的项目支出总额。项目总 的保障程度。 支出：部门年度预算安排的项目支 出总额。 “ 三 公 预算 经费” 配 置变 动 率 （ 15 （5 分） 分） 22 一级 指标 二级 指标 预算 过 程 执行 （30 分） （ 20 分） 三级指 自评 标 分 预 算 完 成率（4 分） 4 预 算 调 整率（2 分） 2 支 付 进 度率（2 分） 2 结 转 结 余 控 制 0 率（4 分） 公 用 经 费 控 制 率 （2 分） 2 “ 三 公 经费”控 制率（2 分） 2 政 府 采 购 执 行 率 （4 分） 4 指标解释 指标说明 预算完成率=（预算完成数/预算数） 部门本年度预算完成数 ×100%。完成年初预算计 4 分，未 与预算数的比率，用以反 完成年初预算按比例扣减，预算完 映和考核部门预算完成 成数：部门本年度实际完成的预算 数。预算数：财政部门批复的本年 程度。 度部门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。未调整的计 2 分，调整了 部门本年度预算调整数 的除特殊原因外按比例扣减。预算 与预算数的比率，用以反 调整数：部门在本年度内涉及预算 映和考核部门预算的调 的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗 整程度。 力、上级部门或同级党委政府临时 交办而产生的调整除外）。 支付进度率=（实际支付进度/既定 支付进度）×100%。完成年终进度 的计 1 分，按季度完成预算进度的 部门实际支付进度与既 计 1 分。实际支付进度：部门在某 定支付进度的比率，用以 一时点的支出预算执行总数与年 反映和考核部门预算执 度支出预算数的比率。既定支付进 行的及时性和均衡性程 度：由部门在申报部门整体绩效目 标时，参照序时支付进度、前三年 度。 支付进度、同级部门平均支付进度 水平等确定的，在某一时点应达到 的支付进度（比率）。 结转结余控制率=（本年结转结余 部门本年度结转结余总 总额-上年结转结余总额）/上年结 额与上年结转结余总额 转结余总额×100%。低于 15%的计 4 增减比例，用以反映和考 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣 核部门对存量资金的实 完为止。结转结余总额：部门本年 际控制程度。 度的结转资金与结余资金之和（以 决算数为准）。 部门本年度实际支出的公 公用经费控制率=（实际支出公用 用经费总额与预算安排的 经费总额/预算安排公用经费总额） 公用经费总额的比率，用以 ×100%。为 100%的计 2 分，每超过 反映和考核部门对机构运 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 转成本的实际控制程度。 部门本年度“三公经费”“三公经费”控制率=（“三公经 实际支出数与预算安排 费”实际支出数/“三公经费”预 数的比率，用以反映和考 算安排数）×100%。为 100%的计 2 核部门对“三公经费”的 分，每超过 1 个百分点扣 0.5 分， 实际控制程度。 扣完为止。 政府采购执行率=（实际政府采购 部门本年度实际政府采 金额/政府采购预算数）×100%， 购金额与年初政府采购 为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分 预算的比率，用以反映和 点扣 0.5 分，扣完为止；政府采购 考核部门政府采购预算 预算：采购机关根据事业发展计划 执行情况。 和行政任务编制的、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 23 一级 指标 二级 指标 三级指 自评 标 分 指标解释 指标说明 2 部门为加强预算管理、规 范财务行为而制定的管 已制定或具有预算资金管理办法、 理制度是否健全完整，用 内部财务管理制度、会计核算制度 以反映和考核部门预算 等管理制度计 1 分；相关管理制度 管理制度对完成主要职 合法、合规、完整计 0.5 分；相关 责或促进事业发展的保 管理制度得到有效执行计 0.5 分。 障情况。 1 ①符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关专项资金管理 部门使用预算资金是否 办法的规定计 0.2 分；②资金的拨 符合相关的预算财务管 付 有 完 整 的 审 批 程 序 和 手 续 计 理制度的规定，用以反映 0.2 分；③项目的重大开支经过评 和考核部门预算资金的 估论证计 0.2 分；④符合部门预算 规范运行情况。 批复的用途计 0.2 分；⑤不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况 计 0.2 分。 预 决 算 信 1 息 公 开 性（1 分） 部门是否按照政府信息 ①按规定内容公开预决算信息计 公开有关规定公开相关 0.5 分；②按规定时限公开预决算 预决算信息，用以反映和 信息计 0.5 分。预决算信息是指与 考核部门预决算管理的 部门预算、执行、决算、监督、绩 公开透明情况。 效等管理相关的信息。 基 础 信 息 完 善 性 （1 分） 1 ①基础数据信息和会计信息资料 部门基础信息是否完善， 真实计 0.4 分；②基础数据信息和 用以反映和考核基础信 会计信息资料完整计 0.3 分；③基 息对预算管理工作的支 础数据信息和会计信息资料准确 撑情况。 计 0.3 分。 1 部门为加强资产管理、规 范资产管理行为而制定 ①制定或具有资产管理制度计 1 分； 的管理制度是否健全完 ②相关资金管理制度合法、合规、 整，用以反映和考核部门 完整计 0.5 分；③相关资产管理制 资产管理制度对完成主 度得到有效执行计 0.5 分。 要职责或促进社会发展 的保障情况。 2 部门的资产是否保存完 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配 整、使用合规、配置合理、置合理计 0.4 分；③资产处置规范计 处置规范、收入及时足额 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实 上缴，用以反映和考核部 相符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处 门资产安全运行情况。 置收入及时足额上缴计 0.4 分。 1 部门实际在用固定资产 固定资产利用率=（实际在用固定 总额与所有固定资产总 资产总额/所有固定资产总额）× 额的比率，用以反映和考 100%。利用率为 100%的计 1 分，每 核部门固定资产使用效 降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 率程度。 管 理 制 度 健 全 性 （2 分） 资 金 使 用 预算 合 规 性 管理 （1 分） （5 分） 管 理 制 度 健 全 性 （2 分） 资产 管理 资 产 管 （5 分）理 安 全 性 （2 分） 固 定 资 产 利 用 率 （1 分） 24 一级 指标 二级 指标 三级指 自评 标 分 指标说明 8 部门履行职责而实际完 成工作数与计划工作数 实际完成率得分=完成市委市政府 的比率，用以反映和考核 绩效考核得分或上级主管部门考 部门履职工作任务目标 核指标得分/指标分值*8 分 的实现程度。 3 部门在规定时限内及时 完成的实际工作数与计 完成及时率=（及时完成实际工作 划工作数的比率,用以反 数/计划工作数）×100%。1-4 季度 映和考核部门履职时效 各得 1 分 目标的实现程度。 7 达到质量标准（绩效标准 值）的实际工作数与计划 质量达标率=（质量达标实际工作 工作数的比率,用以反映 数/计划工作数）×100%。实际得 和考核部门履职质量目 分=达标率*8 分 标的实现程度。 重 点 工 作 10 办 结 率 （10 分） 部门年度重点工作实际 完成数与交办或下达数 重点工作办结率=（重点工作实际 的比率，用以反映部门对 完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作的办理落实程 实际得分=办结率*10 分 度。 经 济 效 5 益（5 分） 部门履行职责对经济发 展所带来的直接或间接 影响。 实 际 完 成率（8 分） 完 成 及 时率（4 分） 产 出（30 职责 履行 分） 质 量 达 标率（8 分） 社 会 效 5 益（5 分） 履职 效 果（20 效 益 生 态 效 分） （ 20 益（5 分） 5 分） 社 会 公 众 或 服 务 5 对 象 满 意 度（5 分） 总计 指标解释 按经济效益实现程度计算得分（5 部门履行职责对社会发 分）；按社会效益实现程度计算得 展所带来的直接或间接 分（5 分） ；按生态效益实现程度计 影响。 算得分（5 分） 部门履行职责对生态环 境所带来的直接或间接 影响。 社会公众或部门的服务 按收集到的服务对象的满意率计 对象对部门履职效果的 算得分（5 分） 满意程度。 92 25