赫山区2019年老干部局部门预算公开说明.doc

赫山区委老干部局 2019 年部门预算情况说明 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算需公开的表格情况 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、三公经费统计表 1 10、2019 年政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 2 2019 年部门预算公开说明 第一部分： 益阳市赫山区委老干部局 2019 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 1、职能职责 本单位主要职责是：主要负责执行党和国家关于老干部 工作的方针、政策，认真做好离休干部的安置管理，并就落 实情况进行检查督促；负责宏观管理副科级以上退休干部工 作；加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题， 及时提出建设性意见，为区委、区政府制定有关政策提供依 据；大力宣传和开展尊老、敬老、爱老的活动，对老干部开 展活动，政治学习，发挥作用进行指导，总结交流经验；会 同有关方面做好老干部健康疗养及保健工作，协助有关部门 加强对老干部病室的管理，做好老干部逝世后的丧事、遗属 照顾等方面的工作；负责回益探亲访友，来益参观的离休干 部接待服务工作；负责处理老干部来信来访，协同有关部门 做好老干部的思想工作。 2、机构设置 本单位性质为行政机关管理单位，机构编制管理部门核 定编制人数 10 人，2018 年 12 月 31 日实际在职工作人员 9 3 人，退休人员 10 人。内设办公室；安置接待、医疗保健股； 下设老干部休养所和区关心下一代工作委员会办公室。 二、部门预算单位构成 纳入 2019 年部门预算编制范围的是只有本级，没有其 他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的 只有赫山区委老干部局部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算。2019 年年初预算数 421.16 万元，其 中，一般公共预算数 421.16 万元，较去年减少 57.21 万元， 主要原因是离休干部护理费及配偶遗孀补贴因死亡有所减 少。 （二）支出预算。2019 年年初预算数 421.16 万元，其 中项目支出 315.53 万元，基本支出 105.63 万元，较去年减 少 57.21 万元，主要原因是离休干部护理费及配偶遗孀补贴； 建国初期参加革命工作人员生活补贴、医疗补贴因人员死亡 有所减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 421.16 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 105.63 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和 4 住房保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 315.53 万元， 是指单位为完成专项商品和服务支出及专项对个人和家庭 的补助支出，包括离休护理及配偶、遗孀生活补贴及建国初 期参加工作人员生活及医疗补贴等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本级、上级行政单位的机关运行经费当年一般公 共预算拨款 421.16 万元，比 2018 年预算减少 57,21 万元， 下降 13%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 5.2 万元，其中，公务接 待费 5.2 万元，一般公共预算三公经费预算为 1 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 3、政府采购情况 2019 年本单位政府采购预算总额 0 元。 六、国有资产占用情况说明 本单位车辆：无 本单位单价 50 万元（含）以上通用设备：无 七、重点项目预算的绩效目标邓预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算 5 八、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 6 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、三公经费统计表 10、2019 年政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 7 8