益阳市桃花仑办事处2019年度部门决算公开.DOC.doc

2019 年度 益阳市桃花仑街道办事 处部门决算 目 录 第一部分益阳市桃花仑街道办事处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分益阳市桃花仑街道办事 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分益阳市桃花仑街道办事处 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市桃花仑街道办事处概况 一、部门职责 桃花仑街道办事处系益阳市赫山区的基层政府行政机关， 其主要职责为： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产 业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资和立项 争资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施和部署重点工程建设，地方道路建设 及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生 态环境的保护工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）加强街道财政的监管和管理，按计划组织、管理街道 财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好税收协 控联管和私房税收征管工作，保证国家财政收入的完成，做好 统计工作。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置 益阳市桃花仑街道办事处单位内设机构包括：社区指导站、 民政与劳动保障办、经济发展办、计生办、财政所、综治办、 党政办。 三、部门决算单位构成 从决算单位构成看，益阳市桃花仑街道办事处部门决算包 括：益阳市桃花仑街道办事处部门决算本级决算。 序号 单位名称 1 益阳市桃花仑街道办事处 第二部分 益阳市桃花仑街道办事处 2019 年度部门 决算表 表 1、收入支出决算总表 表 2、收入决算表 表 3、支出决算表 表 4、财政拨款收入支出决算总表 表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 益阳市桃花仑街道办事处 2019 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1400.66 万元，比上年同期增加 350.72 万元，增长 26.8%，支出总计 1489.73 万元，比上年同期增加 439.79 万元，增长 41.89%，主要原因是重点项目建设推进速度 相比上年较快，上级对我办事处工作经费补助增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1400.66 万元，其中：财政拨款收入 1400.66 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1,489.73 万元，其中：基本支出 1,179.81 万元，占 79.2%。项目支出 309.93 万元，占 20.8%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 1400.66 万元，与 2018 年相 比，财政拨款收入总增加 350.72 万元，增长 26.8%，财政拨款 支出总计 1489.73 万元，比上年同期增加 439.79 万元，增长 41.89%，主要原因是重点项目建设推进速度相比上年较快，上 级对我办事处工作经费补助增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 1388.73 万元，占本年支出合计的 93.22%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 350 万元，增长 33.67%,主要原因是重点项目建设推进速度相比上年较快， 上级 对我办事处工作经费补助增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 1388.73 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 776.38 万元，占 55.91%；科学技术 （类）支出 1.2 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 319.6 万元，占 23.01% ；社会保障和就业（类）支出 154.19 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 53.01 万元，占 3.82%；城乡社区支出 46.2,万元占 3.33%。农林水（类）支出 3.04 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 30.61 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理支出 4.5 万元，占 0.32%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 865.21 万元，支出决 算为 1,388.73 万元，完成年初预算的 62.3%。主要用于人员工 资津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利 费、党建经费、车补和机关伙食补助、物业费等基本支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 1,179.81 万元，其中:人员经 费 746.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助；公用经费 433.73 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产 购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支 出决算为 29.5 万元,完成预算的 98.33%，其中： 无因公出国（境）费支出预算与决算。 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。 公务接待费支出预算为 30 万元，支出决算为 29.5 万元,完 成预算的 98.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少 0.5 万元，减少 1.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支， 全年支出比上年有所压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 决算 29.5 万元，占 100%。具体情况如下： 公务接待费预算为 30 万元，支出决算为 29.5 万元，完成 预算的 98.33%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求， 从严控制公务接待行为。其中： 因公出国（境）费支出为 0 万 元；公务用车购置及运行费支出为 0 万元；国内公务接待支出 29.5 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门 检查指导工作发生的接待支出。 1、因公出国（境）费情况说明 因公出国（境）支出：0 万元 2、公务用车购置及运行费情况说明 公务用车购置及运行支出：0 万元 3、公务接待支出情况说明 公务接待支出 29.5 万元，接待批次 400 个、接待人次 2200 人次。接待支出主要用于接待餐饮。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019 年政府性基金本年收入 101 万元,占本年收入合计的 7.21%。比上年增加 818.18%，本年支出 101 万元,占本年支出 合计的 6.78%。比上年增加 818.18%，项目支出 101 万元,比上 年增加 818.18%， 九、预算绩效情况说明 一 绩效管理工作开展情况。 2019 年，本部门按照有关政策文件和赫山区财政局要求开 展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制 2019 年部 门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了 绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。 二、部门决算中项目绩效自评结果。 通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度， 理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门 整体支出绩效情况如下： （一）19 年我单位取得的主要绩效： 1、主要经济指标完成情况。2019 年，我街道完成税收 2.53 亿元，占全年任务的 100%。 2、抓重点项目，充分发挥经济带动作用。引进丰彩好润佳、 好又多超市、步步高商业综合体三个“三新项目”,突出做好项 目服务工作，优化经济建设环境。 3、着力挖掘发展出有优势产业项目。结合街道实际，今年 将重点放在房地产项目和商贸业的发展。全年规模以上工业产 值 4.1 亿元，同比增长 25%；完成固定资产投资 16.8 亿，是全 年任务数的 168%。 （二）经济性评价 2019 年我单位部门支出使用情况较好。基本支出确保了机 关正常运转，确保了干部职工工资福利待遇按政策落实到位， 确保了民生支出正常发放。专项支出确保重点支出，确保了工 程质量，维护了社会稳定，取得了较好的经济效益和社会效益。 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内. 行政效率评价 通过进一步加强办事处机关作风建设和效能建设,使办事 处上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提 升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范, 工作成效得到了进一步突出,作风、 效能建设长效机制得到了进 一步完善,在社会上树立了办事处的良好社会形象。 我街道较好 的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民 群众的生命财产安全；我办事处抓实辖区的社会主义精神文明 建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩 效目标。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 益 阳 市 桃 花 仑 街 道 办 事 处 2019 年 机 关 运 行 经 费 支 出 433.73 万元。比年初预算数减少 66.27 万元。减少 13.25%，主 要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要 求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）政府采购支出情情况 本年度无政府采购。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年 末无单价 100 万元以上通用设备。 （四）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 31500 元，用于召开党员大会， 150 人，庆祝中国共产党成立 70 周年等。本年开支培训费 28477 元，用于进行创文创卫、环保攻坚等业务培训。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政 府性基金预算资金。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补 助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支 出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗 保险费。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资 产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船 等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议 室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支 出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）费用。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其 他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、 船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、 办公用房物业管理费、 第五部分 附件 附件：2019 年度益阳市桃花仑街道办事处部门决算公开表 格