2022年沅江市融媒体中心部门预算公开说明.doc
第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 1.全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、益阳市 委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、 方针、政策和国家法律、法规,把握好舆论导向和文艺方针, 围绕沅江市委市政府中心工作组织和开展全市融媒体新闻宣 传舆论引导工作。 2.负责市融媒体中心的事业和产业发展;制定和实施市 融媒体中心内部发展规划;贯彻实施国家、省、益阳市、沅 江市有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和 规定;组织实施市融媒体中心重大工程,加快市融媒体中心 的建设和发展。 3.负责沅江市融媒体中心综合频道、沅江市融媒体中心 综合广播等传统媒体和网站、微信公众号、手机客户端、户 外 LED 屏等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和 播出。 4.协调落实全市融媒体新技术应用和推广,负责各类节 目的编辑、制作、覆盖传输的运行和维护。 5.积极开展市融媒体中心的对外交流和合作。 1 6.研究和实施市融媒体中心内部管理体制改革,加强队 伍的思想建设和业务建设,根据事业发展需要有计划地培养 各类专业技术人才。 7.根据市政府的授权承担有关国有资产的管理和经营, 并负责其保值增值。 8.为全市机关事业单位、企业和广大人民群众提供更多 更好的融媒体产品服务,满足人民群众精神文化需求。 9.完成市委市政府交办的其他任务。 (二)机构及人员设置 根据编委核定,我单位共有 10 个正股级内设机构。分别 为办公室、政工人事股、计划财务股、总编室、新闻采编部、 新媒体部、事业保障部、媒资管理部、广播电台部、传媒产 业发展部。全部纳入 2022 年部门预算编制范围。 2022 年,我单位纳入部门预算编制 166 人。其中:实有在 职人员 75 人,离退休人员 87 人。遗属 4 人。 二、部门预算单位构成 我单位无二级预算单位,因此,纳入 2022 年部门预算编 制范围的为沅江市融媒体中心本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我中心本级预算。我中心 2022 年收 入主要包括经费拨款;支出包括文化旅游体育与传媒支出和 住房保障支出。 2 (一)收入预算:主要包括一般公共预算拨款收入。2022 年本部门收入预算 1348.93 万元,全部为一般公共预算拨款 1348.93 万元(经费拨款 1168.93 万元,纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款 180 万元),上年结余结转资金 0 万元。 收入较去年增加 204.7 万元,主要是经营类事业单位改革承 接人员经费增加。 (二)支出预算:2022 年本部门支出预算 1348.93 万元, 其中,文化旅游体育与传媒支出 1295.77 万元,住房保障支 出 53.16 万元。支出较去年增加 204.7 万元,其中基本支出增 加 100.7 万元,项目支出增加 104 万元。2021 年 9 月我单位 承接原二级机构网络信息传输中心改革人员 75 人(含退休人 员),故今年预算增加经费均为人员经费。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1348.93 万元, 其中,行政运行 1065.77 万元,占 79%;住房保障支出 53.16 万元,占 3.95%;一般行政管理事务 230 万元,占 17.05%。 具体安排情况如下: (一)基本支出:2022 年本部门基本支出预算数 699.93 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2022 年本部门项目支出预算 649 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出,包括融媒体平台运行维护经费、“村村响”运维资 3 金、栏目工作经费、优稿奖励支出、设备改造资金以及改革 遗留人员经费等。其中:融媒体平台运行维护经费 90 万元, 主要用于“新沅江”APP 平台,户外电子显示屏,电台,机 房等全媒体平台的运行维护,确保新闻宣传多方位、多渠道 发布和传播;“村村响”运维资金 25 万元,主要用于村村响 广播流量费的购买;栏目工作经费 40 万元,主要用于保障精 品栏目采、编、播、发一体合成的工作经费;优稿奖励支出 15 万元,主要用于外宣上稿奖励;设备改造资金 60 万元,主要 用于专业设备的更新改造,确保播出安全;改革遗留人员经 费 419 万元,主要用于 2012 年文化体制改革及 2021 年经营 类事业单位改革承接人员经费。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2022 年本单位机关运行经费 75 万元,比上年预算增加 7 万元,上浮 10.2%,主要增加了人 均拨款。 (二)“三公”经费预算:2022 年本单位“三公”经费预算 数为 4 万元,其中,公务接待费 4 万元,公务用车购置及运 行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行 费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2022 年“三公”经费 预算较 2021 年无增减。 (三)一般性支出情况:2022 年本单位会议费预算 1 万 元,全年约 20 人次,主要包括融媒体中心专业技术学习交流 会、小型座谈会等内容;培训费预算 2 万元,全年约 50 人次, 4 主要是对各项业务进行的专题培训等。未计划举办节庆、晚 会、论坛、赛事活动。 (四)政府采购情况:2022 年本部门政府采购预算总额 60 万元,其中,货物类采购预算 60 万元,主要用于融媒体专用 设备更新改造;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2021 年 12 月底,本单位通用设备 603 台,账面价值 195 万 元;专用设备 119 台,账面价值 20.5 万元(未包含融媒体建 设设备,该批设备正在审计评审中)。2021 年末,我单位共 有车辆 2 辆,账面价值 12.9 万元,均为业务用车。无单位价 值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 2022 年拟新增航拍器 3 台,碳纤摇臂 1 套,图像传输器 1 套 等。 (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1348.93 万元,其中,基本支出 699.93 万元,项目支出 649 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 5 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经 费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反 映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 6