沅江市社会保险服务中心2019年度部门决算公开说明.doc

第一部 沅江市社会保险服务中心概况 一、 主要职能 负责全市机关事业单位、企业职工、城乡居民养老保 险基金以及机关事业单位职业年金的收缴、生存认证、稽 核稽查等管理及养老金的发放工作。 二、机构设置 根据沅江市人民政府办室关于印发《沅江市人社局主 要职责内设机构和人员编制规定》的通知，我中心内设股 室 11 个：办公室，人事政工股，个人账户管理股，征缴 股，待遇核定股，待遇支付股，职业年金管理股，稽核 股，信息统计股，档案管理股。 2019 年末我单位实有在职人员 53 人，离退休人员 13 人。 三、部门决算单位构成 沅江市社会保险服务中心为沅江市人力资源和社会保 障局所属的二级机构，为全额拨款事业单位，无下属单 位。 1 / 11 第二部分沅江市社会保险服务中心 2019 年度部门决算表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分沅江市社会保险服务中心 2019 年度部门决算情况说明 一、关于本部门 2019 年度收入支出决算总体情况说明 根据《中共沅江市委 沅江市人民政府关于印发<沅江 市机构改改革方案>的通知》（沅发【2019】5 号） ，原沅江 市社会劳动保险所、沅江市机关事业单位社会保险所、沅 江市城乡居民社会养老保险所三所合并为沅江市社会保险 2 / 11 服务中心。由于机构撤并, 2019 年度收入总计 482.54 万 元，支出总计 405.61 万元。 二、关于本部门 2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入合计 482.54 万元，其中：财政拨款收入 474.12 万元，占 98.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.42 万元，占 1.75%。 三、关于本部门 2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 405.61 万元，其中：基本支出 377.34 万元，占 93.03%；项目支出 28.27 万元，占 6.97%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、关于本部门 2019 年度财政拨款收入支出决算总体 情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 474.12 万元，财政拨款支 出总计 397.18 万元。 五、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 474.12 万 3 / 11 元，一般公共预算财政拨款支出总计 397.18 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 一般公共服务支出 2.4 万元，占 0.61%，社会保障和就 业支出 382.89 万元，占 96.40%，住房保障支出 11.89 万 元，占 2.99%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1. 一般公共服务支出 2.4 万元，主要用于本部门的人 员基本支出。 2.社会保障和就业支出 382.89 万元，主要用于本部门 工资性支出、日常开支等及其他项目开支等。 3.住房保障支出 11.89 万元，主要用于支付职工的住 房公积金。 六、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出368.92万 元，其中人员经费支出290.4万元，主要包括：主要包括： 按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴 费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医 疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物 业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支 4 / 11 出78.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、关于沅江市社会保险服务中心 2019 年度政府性基 金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情 况。 我中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支 出。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。 我中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支 出。 （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 我中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支 出。 八、关于本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三 5 / 11 公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.1 万 元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 61.13%，其中：因 公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公 务接待费支出决算为 4.34 万元，完成预算的 61.13%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉 行节约，节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万 元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接 待费支出决算为 4.34 万元，占 61.13%。2019 年度“三 公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：厉行节 约，节约开支。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的 开支内容：无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 6 / 11 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：0 万元。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 4.34 万元，用于国内公务接待。接待支 出主要用于接待基金检查调研、维稳接访等。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 2019 年我中心所有专项资金按照相关规定专款专用， 项目资金基本实现收支平衡。所有专项资金项目都严格按 照有关规定执行，都是按照法定程序要求先申报后开支。 我局按照年初计划，认真完成了各项专项工作任务，为各 股室工作的正常运转提供保障。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 通过认真对照《2019 年沅江市部门整体支出绩效评 价指标表》开展自评，我中心各项指标都较好地达到了 相关要求，2019 年部门整体支出绩效自评结论：优。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 无 （四）预算绩效情况的说明。 认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加 强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，各项 7 / 11 经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付 等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 沅江市社会保险服务中心本部门 2019 年度机关运行 经费支出 78.52 万元。主要原因是：“机关运行经费”填 列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共 预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 （二）政府采购支出情况。 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占用情况。 截至2019年12月31日，本部门年末共有车辆0辆。年末 无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用 设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收 8 / 11 入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债 协会、中国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国 财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事 业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的 资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 9 / 11 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 10 / 11 11 / 11