益阳市赫山区妇女联合会2020年部门预算公开.doc

益阳市赫山区妇女联合会 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：益阳市赫山区妇女联合会 2020 年部门预算说 明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区妇女联合会 2020 年部门预算需 公开的表格情况 益阳市赫山区妇女联合会 2020 年部门预算 公开 第一部分：益阳市赫山区妇女联合会 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责： 1、指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会 章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。 联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。 2、调查研究全区妇女儿童情况和问题，及时向区委、 区政府报告并提出建议。 3、团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、 政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥 妇女在社会生活和家庭生活中独特作用。组织开展各类家庭 文明创建活动。 4、维护妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育， 认真做好群众来信来电来访及法律咨询工作，倾听妇女意见， 反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助 有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的 妇女儿童提供帮助。 5、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广 大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质， 促进妇女人才成长。 6、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管 理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法律、 法规、规章的制定，参与社会治理和公共服务。贯彻实施国 务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲 要》，协助区人民政府制定《赫山区妇女儿童发展规划》， 并组织实施。 7、联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作， 推动全社会为妇女儿童和家庭服务。 8、承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）机构设置： 赫山区妇联系行政独立预算单位，有 2 个内设机构：办 公室（加挂组宣部、家庭和儿童工作部）、权益部（加挂发 展部）。 机关编制数 5 人，实际在职在编人员 5 人，退休人员 3 人。 二、部门预算单位构成 区妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预 算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括 事业单位经营服务等收入；支出既包括保障单位基本运行的 经费，也包括小型专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 124.37 万元，其 中，一般公共预算拨款 102.18 万元，其他收入 22.06 万元， 上年结转 0.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经 营预算收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业 单位经营服务 0 万元。收入较去年增加 20.58 万元，主要是 其他收入增加了。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 124.37 万元，其中， 一般公共服务支出 108.78 万元，社会保障和就业支出 7.51 万元，卫生健康支出 4.5 万元，住房保障支出 3.58 万元。 支出较去年增加 20.58 万元，主要是社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出增加了。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 102.18 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 50.68 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 51.5 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出。其中：双学双比活动经费 1 万元，主要用于提高农村 妇女素质、促进妇女发展等方面；金秋助学活动经费 2 万元， 主要用于资助儿童上学；六一儿童节活动经费 2 万元，主要 用于开展儿童关爱服务活动；三八节活动经费 2.5 万元，主 要用于三八节纪念表彰大会活动；婚调中心经费 3 万元，主 要用于维持区婚调中心正常运转所需；党建经费 1 万元，主 要用于党建活动；《妇女儿童发展纲要》专项经费 40 万元， 主要用于促进妇女儿童事业健康发展。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 6.44 万元， 比 2019 年预算增加 1.12 万元，上升 21.05%，主要是因为人 员增加，导致经费增加。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 2.86 万元，其中，公务 接待费 2.86 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公 出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年 持平。 3、政府采购情况 2020 年区妇联无政府采购预算。 4、国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，无公 务用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单位 价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台。 2020 年本单位预算未安排购置车辆、价值 50 万元以上 通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。 5、预算绩效目标情况 2020 年单位整体支出绩效目标 124.37 万元，其中：基 本支出 62.87 万元，项目支出 61.5 万元。全部实行整体支 出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 102.18 万元。 2020 年单位项目支出绩效目标 40 万元，为《妇女儿童 发展纲要》专项经费，全部实行整体支出绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年拨款 40 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 第二部分：益阳市赫山区妇女联合会 2020 年部门预算公开的 表格情况 1、部门收支预算总表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出表（纵向） 7、一般公共预算基本支出表（横向） 8、政府性基金预算支出表 9、一般公共预算“三公”经费预算表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标表 12、部门项目支出绩效目标表 益阳市赫山区妇女联合会 2020 年 1 月 10 日