2021年驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开说明(540).doc

2021 年中共驻马店市委网络安全和信息化 委员会办公室部门预算说明 目 录 第一部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 1 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、重点项目预算的绩效目标表 2 第一部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室概况 一、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责 根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发<驻马店 市机构改革方案>的通知》（驻发〔2018〕23 号）及中共驻马店 市委办公室《中共驻马店市委办公室关于印发<中共驻马店市委 网络安全和信息化委员会办公室职能配置内设机构和人员编制 规定>的通知》（驻办文〔2019〕28 号）文件规定，驻马店市委 网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关，挂驻马店市互 联网信息办公室牌子，主要职责是： （一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策 及省委、省政府和市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和 信息化发展规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组 织实施。 （二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领 域的网络安全重大问题研究，指导推进全市党政部门、重点行业 网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息 化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强市建 设。 （三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关 工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标 体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全市网络安全和信息化 3 军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处 置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。 （四）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责 全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论 引导工作，维护网络意识形态安全；负责全市互联网信息内容监 督管理执法，组织开展全市网络舆论生态治理，处置网上有害信 息，依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。 （五）负责指导协调全市网络舆情工作，组织开展网络舆情 信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉 事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置 （六）推动网络阵地建设，指导全是重点新闻网站规划建设， 协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联 网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据 管理权限负责网站新闻稿源的管理。 （七）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设， 发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律， 推进互联网行业党建工作。 （八）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社 会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督 促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做 好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接 入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新 技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。 4 （九） 组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设， 依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考 评工作，组织开展网络媒介素养教育。 （十）指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息 化工作。 （十一）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会 交办的其他任务。 二、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室机构设 置及部门预算单位构成 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室预算包括 市机关本级预算和市属事业单位预算。 内设四个职能科室，分别为： 1.综合科； 2.网络信息传播与社评科； 3.网络舆情应急科； 4.网络安全协调科。 下设一个市属财政全供事业单位： 1.驻马店市互联网舆情信息中心； 5 第二部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2021 年度部门预算情况说明 一、部门收入支出总体情况说明 2021 年收入总计 257.7554 万元，支出总计 257.7554 万元。 与 2020 年相比，收入和支出各增加 47.2232 万元，均比上年增 长了 22.43%。主要原因：我办 2020 年遴选 3 名公务员入编。 二、部门收入总体情况说明 2021 年收入合计 257.7554 万元，其中：一般公共预算 257.7554 万元。无其他预算收入。 三、部门支出总体情况说明 2021 年支出合计万元，其中：项目支出 37.99 万元，占 14.74%；基本支出 219.7654 万元，占 85.26%。 四、财政拨款收入情况说明 2021 年一般公共预算收支预算 257.7554 万元，2021 年财政 拨款收入比上年增长了 22.43%。主要原因：我办 2020 年遴选 3 名公务员入编。 五、一般公共预算支出情况说明 2021 年一般公共预算支出年初预算为 257.7554 万元。主要 用于以下方面：一般项目经费支出 37.99 万元，占 14.74%；一 般公共服务（类）支出 184.14 万元，占 71.44%；社会保障和就 业（类）15.2661 万元，占 5.92%；医疗卫生与计划生育（类） 6 支出 9.6279 万元，占 3.74%；住房保障（类）支出 10.7314 万 元，占 4.16%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2021 年一般公共预算基本支出 219.7654 万元，其中：人员 经费 195.2212 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.5442 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大 型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案> 的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出 经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特 点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科 目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支 7 出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分 类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源 的全部预算支出。 七、“三公”经费支出预算情况说明 我办 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年无“三公” 经费支出预算。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。与 2020 年相比无变化。主要原因：我办 2020 年没有此项 预算。 （二）公务用车购置及运行费为 0 万元。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待支出。 八、政府性基金预算收支情况说明 我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。 九、项目支出绩效目标申报情况说明 2020年，我办共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及 资金10万元。2021年，我办拟组织对1个项目进行了预算绩效评 价，涉及资金10万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年机关运行经费支出预算24.5442万元，主要保障机构 8 正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021年政府采购预算安排0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 我办2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出 、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期 完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影 响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 我单位暂未进行国有资产移交，目前国有资产为空。共有车 辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以 上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目 我单位无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 9 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 10 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度 部门预算表 11