区发改局2019年度立项争资预算绩效自评.docx

附件 4： 2019 年项目支出绩效自评指标计分表 --区发改局立项争资项目绩效自评 一级 指标 二级 三级 指标 指标 自评 分 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 项目 目标 目标（4 内容（4 分） 分） 4 目标明确（1 分） 设立了项目绩效目标；目标明确； 目标细化；目标量化 目标细化（1 分） 目标量化（1 分） 决策 4 项目 依据（4 分） 决策过 程 决策 （8 分） （20 分） 针对某一实际问题和需求（1 分） 4 项目符合申报条件；申报、批复 符合申报条件（2 分）项目申报、 程序符合相关管理办法；项目调 批复程序符合管理办法（1 分） 整履行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 3 根据需要制定的相关资金管理 有相应的资金管理办法（1 分） 办法；管理办法中有明确资金分 办法健全、规范（1 分） 配办法；资金分配因素全面、合 理 因素全面合理（1 分） 5 资金分配符合相关管理办法；分 符合分配办法（2 分） 配结果公平合理 分配公平合理（3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 决策 程序（4 分） 分配 办法（3 分） 资金分 配（8 分） 分配 结果（5 分） 项目 管理 符合法律法规（1 分）符合经济社 有关法律法规的明确规定；某一 会发展规划（1 分） 经济社会发展规划；某部门年度 部门年度工作计划（1 分） 工作计划；某一实际问题和需求 资金到 到位率（3 位（5 分） 分） 根据项目资金的实际到位率计算 得分 - 1 - 一级 指标 二级 三级 指标 指标 （25 分） 自评 分 具体指标 评价标准 到位及时（2 分） 到位 2 时效（2 分） 资金及时到位；若未及时到位， 不及时但未影响项目进度 （1 分） 是否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 资金 7 使用（7 分） 资金管 理（10 分） 依据不合规扣 2 分 支出依据合规，无虚列项目支出 情况；无截留挤占挪用情况；无 截留、挤占、挪用 超标准开支情况；无超预算情况 超标准开支扣 2-5 分 扣 3-6 分 超预算扣 2-5 分 财务 3 资金管理、费用支出等制度健全；财务制度健全（1 分）严格执行制 制度执行严格；会计核算规范 度（1 分）会计核算规范（1 分） 1 机构健全、分工明确 3 项目按计划开工；按计划进度开 按计划开工（1 分） 按计划开 展；按计划完工 展（1 分） 按计划完工（1 分） 6 项目管理制度健全；严格执行相 管理制度健全（2 分） 关管理制度 制度执行严格（4 分） 5 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出数量 的产出数量 率计算得分（5 分） 4 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出质量 的产出质量 率计算得分（4 分） 管理（3 分） 组织 机构健全、分工明确 （1 分） 机构（1 分） 组织 项目 实施（10 实施（3 分） 分） 管理 制度（6 分） 产出 数量（5 分） 产出 质量（4 分） 项目 项目 产出 3 产出（15 绩效 时效（3 分） 分） （55 产出 分） 3 成本（3 分） - 2 - 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出时效 的产出时效 率计算得分（3 分） 根据该项目实际，标识具体明确 对照绩效目标，按实际产出成本 的产出成本 率计算得分（3 分） 一级 指标 二级 三级 指标 指标 自评 分 经济 根据项目实际，标识所产生的直 对照绩效目标，按经济效益实现 接或间接的经济效益 程度计算得分（8 分） 7 根据项目实际，标识所产生的社 对照绩效目标，按社会效益实现 会效益 程度计算得分（8 分） 7 根据项目实际，标识对环境所产 对照绩效目标，按对环境所产生 生的积极或消极影响 的实际影响程度计算得分（8 分） 社会 效益（8 分） 环境 效益（8 分） 效果（40 分） 可持续影响 （8 分） 评价标准 7 效益（8 分） 项目 具体指标 项目产出能持续运用（4 分） 项目产出能持续运用；项目运行 所依赖的政策制度能持续执行 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 7 服务 对象满意度 （8 分） 总分 项目预期服务对象对项目实施 按收集到的项目服务对象的满意 的满意程度 率计算得分（8 分） 7 95 附件 6： 项目支出绩效评价报告 -- 2019 年度发改局立项争资绩效自评 - 3 - 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要 内容、涉及范围等。 根据区委、区政府的工作部署，为切实加强我区立项争资工 作，积极争取上级政策支持和资金投入，区立项争资办积极组织 开展项目申报与资金争取相关工作，并结合市里任务下达惯例及 我区实际，制定了 2019 年全区立项争资的考核办法（含目标任 务和分解方案）。立项争资工作意义重大，是全区实现保工资、 保运转、保基本民生的重要途径，必须提早谋划、超前部署、迅 速对接、狠抓落实。我区立项争资工作涉及服务业专项投资计划、 制造业核心竞争力专项项目、生态文明建设专项、技术改造专项 项目、重大技术装备攻关工程项目、生物医药合同研发和生产服 务平台建设专项等。 （二）绩效目标设定及指标完成情况。 2019 年市里下达我区的立项争资任务数为 31.28 亿元，区 委、区政府下达的任务数为 32.38 亿元，我区年终上报市立项争 资办的考核完成数为 33.1 亿元，分别完成市、区任务的 105.8%、 102.2%。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 - 4 - 根据《赫山区 2019 年度立项争资目标管理考核办法》 （益赫 办 2019 9 号）文件精神，为充分调动全局各科室开展立项争资 工作的积极性，增强全体干职工的责任感，最大限度的向上争取 项目和资金，指导督促所联系行业部门的立项争资工作，确保完 成全年立项争资目标，促进赫山社会经济高质量发展，特制订 《赫山区发改局 2019 年度立项争资绩效考核办法》。 （二）项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财 政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析，项目 资金（主要是指财政资金）实际使用等情况分析。 2019 年我局立项争资项目共收到公共财政预算资金 105 万 元，自筹资金 260 万元，资金主要用于立项争资政策宣传、项目 申报、统计统筹、来访接待及奖励成绩突出的乡镇街道等工作经 费。 （三）项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、 调整、竣工验收等情况。 立项争资工作经费主要为项目前期准备工作服务，无招投 标、竣工验收等情况。 （四）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的 制订、日常检查监督管理等情况。 1、我局制定了《赫山区发改局 2019 年度立项争资绩效考核 - 5 - 办法》，并报区委、区政府同意、全局干职工认真组织实施，抓 好贯彻落实。 2、成立区加强立项争资工作调度领导小组，由常务副区长 任组长，区委办常务副主任、区政府办常务副主任、区发改局党 组书记、区发改局局长任副组长，区发改局分管副局长及区发改 局工作人员、区委办、区政府办工作人员为成员，办公室设区发 改局，区发改局分管副局长兼任办公室主任。领导小组的主要工 作职责是对整体推进立项争资工作实行全面调度，督促各部门单 位主要领导加强向上汇报对接，协调促进相关争资项目牵头区级 领导带队赴市赴省赴京集体汇报，并对政策信息、项目申报、对 接汇报、区级领导带队衔接等相关情况进行每月一通报（简报）、 每季一梳理。 三、项目绩效情况 立项争资工作从宏观政策层面上的导向是突出贯彻新发展 理念、推进高质量发展、充分发挥投资对优化供给结关键性作用、 积极鼓励社会投资、促进有效投资合理增长。项目申报侧重于 “三农”建设、重大基础设施建设、社会事业和社会治理、节能 环保与生态建设、应急保障等。因此，我们立项争资的工作重点 是围绕乡村振兴、生态环保、民生改善、基础设施提质、加强保 障等补短板的方向有针对性的开展。我局立项争资工作为区持续 争取了项目资金，支持了赫山经济社会建设，资金使用效率较高， - 6 - 相应增加了赫山的税收及非税收入。 四、存在的问题 专项管理方面的问题。由于我局的立项争资工作是全区方面 的统筹工作，推进上级投资项目的建设，对新项目进行策划包装。 主要支出为管理业务支出，专项立项依据不够充分，资金管理办 法参照单位业务费用管理办法。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作计划。 1、加强政策研判，加强与上级部门的联系汇报； 2、加强项目储备，加强项目申报； 3、加强督促指导，加强项目建设； 4、加强要素保障，扩展工作格局。 益阳市赫山区发展和改革局 2020 年 7 月 30 日 - 7 - - 8 -