2020年度青树嘴中学维修资金绩效评价报告.doc

南县青树嘴镇中心学校 2020 年青树嘴中学维修项目专项 绩效评价报告 -1- 青树嘴镇中心学校 2020 年青树嘴中学维修项目专项绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目单位基本情况 南县青树嘴镇中心学校是南县教育局下辖的一所乡镇中心学校，下辖 11 所中小学幼儿园。青树嘴中学是一所农村寄宿制学校，有 15 个教学班， 615 名学生，在职在编教职工 65 人，另外临时聘请 5 名工作人员。 我校认真贯彻国家的教育方针，坚持正确的办学方向，不断优化育人 环境，不断健全学校规章制度，加强校本研训，提高教育教学质量。学校 重视绿化及校园文化建设，努力打造良好的育人环境。 （二）项目立项情况 1、项目实施依据 根据我校部门预算计划和南县教育局对青树嘴中学维修项目的批复 实施。 2、项目绩效目标 本项目主要绩效目标为：维修校舍，保障校舍安全、舒适，实现平安 校园、和谐校园为目标。 3、项目基本性质、用途和主要内容 本项目为我校 2020 年部门预算项目，项目资金预算 356.08 万元。 本项目主要用途为教学楼的装修、防漏。项目的的主要内容是基本项目支 -2- 出。 （三）项目职责分工。 南县教育局财建股和青树嘴镇中心学校负责青树嘴中学维修工程的 统一管理与规划，南县青树嘴镇中心学校负责项目的组织实施。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金安排落实情况 南县教育局财建股下达到我校项目资金预算指标 356.08 万元。截至 2020 年底，项目资金已经全部到位，资金到位率为 100%。 （二）项目资金实际使用情况分析 本项目预算指标为 356.08 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，县教育局 财建股实际拨付我校项目资金为 356.08 万元，资金拨付率为 100%；本项 目实际已使用资金 356.08 万元，支出进度为 100%，均为项目支出。 （三）项目资金管理情况 项目资金由我校和县教育局统一管理，为保障项目资金安全，确保资 金专款专用，我校会同县财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环 节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向县 财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守《南县本级财政资金支 出审批管理暂行办法》规定，严格按照我校资金财务审批流程办理款项支 付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核算，确保专款专用。通过 上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证 财政资金安全有效使用。 三、2020 年预算资金使用情况 2020 年我校的主要收入有三项，一是行政运行经费 1511.01 万元， -3- 二是学前教育经费 195.54 万元,三是小学教育经费 1947.49 万元是，其中 项目经费 356.08 万元。 四、绩效评价结果和绩效分析 绩效评价小组通过一个星期的实地调查了解、实地查勘、资料收集再 加以认真分析比较，认为 2020 年度青树嘴中学维修项目在项目决策上科 学合理，实施过程严谨规范，项目产出效果明显，较好地达到了预期的绩 效目标。按照 2020 年度南县青树嘴中学维修项目建设资金绩效评价体系， 综合得分为 93 分，综合绩效评价结果为“优”, 主要绩效表现在以下几 个方面： （一）项目的经济性分析 2020 年青树嘴中学维修资金使用严格按照工程项目的标准安排预算 资金，严格实行工程预决算和招投标制度，控制项目的预算成本，确保项 目资金的使用效益。预算资金 356.08 万元，实际使用资金 356.08 万元， 实际使用资金未超预算。 （二）项目的效率性分析 本项目按合同实施进度要求，青树嘴镇中学维修项目于 2020 年 5 月开 工，现已完成主体工程，皆按合同规定时间完成施工，资金已按合同要求 完成付款。本年任务已按质、按量、按时完成。 （三）项目的有效性分析 本项目的有效性体现在以下几个方面： 青树嘴中学维修工程完成后，教学楼焕然一新，原来的木制门窗更换， 电路进行了改造，加装了电风扇，墙面进行了粉刷，地面铺了水磨石，屋 顶进行翻新。教学楼维修，改善了办学条件，师生能在更舒适的环境里学 -4- 习。 （四）项目的可持续性分析 该项目由南县教育局财务建设股负责工程的招投标，由青树嘴镇中心 学校负责安全监管和验收等工作，并出台了《目标责任管理制度》、《项 目公示制度》、《巡查督查制度》、《监督举报制度》、《责任追究制度》 等相应的管理办法。以上制与后续管理措施的形成能保障项目的持续发展。 （五）满意度完成指标分析 2020 年青树嘴中学维修项目，从调查问卷中可以看出全校教师、学生、 家长对实施的项目极为支持与认同，认为该项目是一项有着深远影响的利 国利民的工程。满意度调查结果在 98%以上。 五、存在的问题 2020 年青树嘴中学维修项目在项目决策上科学合理，整体实施过程 中政府重视，部门责任分工明确、管理规范、较好地达到了预期的绩效目 标，但仍有些方面存在少许不足，主要有： 1、资金未设专账、未专户核算，存在本项目资金与其他项目资金混 同使用于同一建设项目现象。 2、工程项目质量存在些许问题。墙脚瓷砖有脱落现象，个别地方的 308 粉饰有脱落现象。 南县青树嘴镇中心学校 2021 年 9 月 4 日 -5-