2021年部门支出整体绩效自评报告.docx

益阳市资阳区大潭口血防站 2021 年整体绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念， 强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照资阳区财政局 要求，我站对 2021 年度部门预算整体支出情况进行了自我 评价，情况报告如下： 一、单位基本情况 资阳区大潭口血防站位于资阳区张家塞乡大潭口村， 为独立核算、财政预算二级拨款单位。主要服务范围：查螺、 灭螺、血吸虫病的检查、治疗和宣传工作。2021 年末，我单 位实有编制人数 27 人，退休人员 11 人，共计 38 人。内设 股室主要包括院长室、办公室、财务室、预防组、门诊部、 住院部、药房、仓库等。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 2021 年度财政拨款基本支出 265.2 万元，其中：人员经 费 234.37 万元，占基本支出的 88.37%，主要包括：基本工 资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、生活补助。商品和服务支出 26.37 万元， 1 占基本支出的 9.94%，主要包括：信息网络及软件购置更新、 办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专 用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。对个人和家庭补助 1.67 万元，占基本 支出的 0.63%，资本性支出 2.8 万元，占基本支出的 1.06% 2021 年度财政拨款项目支出 131.33 万元，其中：工资 福利支出 7.05 万元，占项目支出 5.37%；商品服务支出 119.27 万元，占项目支出的 90.82%；对个人和家庭补助 5.02 万元，占项目支出的 3.82%，主要包括办公费、印刷费、水 费、差旅费、维修费、专用材料、委托业务费、其他交通费 用和其他商品服务支出。 三、政府性基金预算支出情况。 四、国有资本经营预算支出情况 五、社会保险基金预算支出情况 六、部门整体支出绩效情况 从预算申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管 理、项目产出及效果等方面对整体资金使用进行了综合评价， 整体完成情况良好。 七、存在的问题及原因分析 部分预算一体化绩效监控偏差需完成并确定具体费用 后才能进行支付。 2 八、下一步改进措施 对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措 施予以纠正，让资金管理人，进一步规范专项资金使用绩效。 九、其他需要说明的情况 3