三堂街镇2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

三堂街镇 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告 （2021 年 4 月） 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》 (湘政发[2012]33 号)、《桃江县财政局关于开展 2020 年财政资 金绩效自评工作的通知》(桃财绩[2021]14 号)等有关绩效评价 的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，我镇对 2020 年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况及自评结 果报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 （1）机构设置 三堂街镇位于桃江县桃花江镇的西北方向，四周邻一个县 五个乡，东北与修山镇接界；东与沾溪接壤；东南与大栗港、 鲊埠镇相邻；西南与武潭衔接；西北、正北方向分别于常德市 汉寿县的东岳庙乡、三和乡毗邻，辖 15 个行政村、1 个社区。 政府机关设有党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自 然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合 行政执法大队、社会综合服务中心、农业服务中心、党群和政 务服务中心、退役军人服务站等办站所。三堂街镇 2020 年度干 1 职工预算内在编在职人员 98 人，其中行政和参公编制 44 人， 事业编制 54 人；无编退伍军人 3 人，分流人员 20 人，离退休 人员 80 人。 （2）主要职能 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利； 7.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范 围等 2020 年年度部门整体支出 2954.74 万元，包括基本支出 2297.52 万元，项目支出 657.52 万元。主要用于人员经费、日 2 常公用经费和行政事业类项目等。本次部门整体支出评价预算 口径保持一致，以保障我镇履行各项职能使用资金。 （三）绩效目标设立情况 我单位按照国家相关法律法规、国民经济和社会发展总体 规划，及县安排工作要点，结合县委和县政府年度重点工作事 项、部门职能职责和部门年度事业发展计划，预计部门在本年 度内利用现有资源履职所要达到的总体产出和效果，将其明确 为部门整体支出绩效目标。将部门整体支出绩效目标细化，分 解为具体的措施任务，设定具体可量化、可考核的绩效指标， 明确绩效标准。所有绩效考核项目明确了牵头领导、责任单位 和时间要求，确保了各项任务顺利完成。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 我政府基本支出的范围主要是人员经费和日常公用经费， 2020 年基本支出决算数 2297.52 万元，主要用于保障政府管理 的履行和机构运转。其中，工资福利支出 1027.73 万元，对个 人和家庭的补助支出 695.69 万元，商品和服务支出 400.45 万 元,债务利息及费用支出 94.99 万元，资本性支出 78.65 万元。 2020 年我镇根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》、等 相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度， 完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中 3 央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，制定了公务接 待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、 严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、 接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出 都进行了明确。同时，按照桃江县财政局要求实行“整体部门 预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有 效控制了基本支出。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实、总投入等情况。2020 年度我镇项目 支出，投入项目资金 657.52 万元，主要包括农村基础设施建设 11 万元，少数民族专项补助 18 万元，乡村便民服务中心与乡镇 “六小”建设补助资金 6 万元，专项扶贫 149.5 万元，村级一 事一议的补助 119 万元，农村集体产权制度改革 28.16 万元， 老街棚户区改造改扩翻配套基础设施建设 200 万元，其他项目 资金 125.86 万元。 2、项目资金实际使用情况。2020 年项目实际使用资金 657.52 万元，预算支出完成率 136.97%。 3、项目资金管理情况。为加强项目资金管理，我镇就项目 经费制定了相应的财务管理办法，各项目资金按照国家相关法 律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和项目资金管 理办法实施，并按照相关体系要求实施专项项目。 4 三、部门整体支出绩效情况分析 2020 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履 职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收 支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部 门整体支出管理情况得到提升。我镇 2020 年度部门整体支出绩 效评价自评得分为 99.7 分。 （一）经济效益评价 1、支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费总体 控制较好，支出与去年持平，未出现增长。 2、预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，预算 管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化， 资金使用管理需进一步加强。 （二）有效性评价和效率性评价 建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行 了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。 四、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位 2020 年度财政资金支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策 支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金的管 理，合理、规范、有效地使用财政资金，以达到改进预算管理、 优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好 5 地发挥本单位的工作职能。 （二）绩效评价工作过程 1、前期准备。通过查阅 2020 年度预算安排、预算追加、 经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证， 对 2020 年度部门整体支出数据有了一个大致的了解。 2、组织实施。通过对 2020 年度部门整体支出数据的准确 性、真实性进行核实，将 2020 年度部门整体支出情况与 2020 年度预算情况、2019 年度部门整体支出情况进行比较分析。 3、分析评价以及自评结果。根据取得的各项数据及文件资 料，全镇不断优化支出结构、保障民生资金，确保了全镇的社 会稳定。全镇财政工作坚持服从和服务于经济建设这个中心， 紧紧把握国家财政政策的方向，着力培植财源，涵养税源。加 大了招商引资的力度,不断优化经济建设软环境。我镇 2020 年 度部门整体支出绩效评价自评得分 99.7 分。 五、存在的主要问题 1、在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所 偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工 作产出完成及时率没有达到 100%。 2、年底固定资产应计提折旧但未及时计提折旧。 六、改进措施和有关建议 1、加大脱贫攻坚力度。我们要进一步扎实推进脱贫攻坚各 6 项工作，大力扶持扶贫产业发展，注重扶贫同扶志、扶智相结 合，避免要求走访而走访，流于形式，蜻蜓点水。 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按 照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、 财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费” 的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪 用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理， 合理压缩“三公经费”支出。 4、认真展开绩效管理。加强项目开展进度的跟踪，开展项 目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 5、部门在完成各项工作、追求经济效益和社会效益的同时 也要注重生态效益，绿水青山就是金山银山。 桃江县三堂街镇财政所 2021 年 4 月 13 日 7