2021年项目支出绩效评价报告.docx

益阳市资阳区大潭口血防站 项目支出绩效评价报告 一、基本情况 益阳市资阳区大潭口血防站位于资阳区张家塞乡大潭口村，负 责本辖区血吸虫病的防治，主要开展查螺、灭螺，血吸虫病的检查、 治疗和宣传工作。 2021 年度投入血防项目资金 131.33 万元，实际使用 152.71 万元（含上年度结转资金 61.77 万元） 。 （二）项目绩效目标。 总体目标：以血吸虫病传播控制标准为新的起点，努力向实现 传播阻断目标迈进。 阶段性目标：把《血吸虫病防治条例》的贯彻落实、血防知识 普及和急性血吸虫病预防、规范晚血吸虫病的救治作为工作重点， 加强部门联动，开展综合治理，全面巩固血吸虫病疫情控制达标成 果，为如期实现血防工作长期目标打好基础。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的、对象和范围。 目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的 财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。 对象：血防经费项目工作的资金投入和工作效果。 范围：血防项目经费。 （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、 评价标准等。 1、绩效评价原则 （1）客观、科学、公正的原则； （2）综合绩效评价的原则； （3）定量和定性分析的原则； （4）统筹规划、稳步推进的原则； （5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则； （6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。 2、评价指示体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满 意度指标 4 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设 定每一个指标的评份标准，经项目科室自评打分，再由绩效评价小 组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。 3、评价方法：自评，群众满意度调查。 4、评价标准：见下表。 一级 二级指标 三级指标 分值 得分歀 指标 达到年度指标值得 10 分， 数量指标 项目数 10 产出指 否则不得分 标 达到年度指标值得 10 分， 重量指标 结论和决定执行率 10 每下降 10%扣 1 分，低于 60%不得分 达到年度指标值得 10 分， 时效指标 工作开展及时率 10 每下降 10%扣 1 分，低于 60%不得分 达到年度指标值得 10 分， 成本指标 工作经费 10 否则不得分 经济效益 经济损失挽回金额 10 达到年度指标值得 10 分， 否则不得分 效益 指标 社会效益 建议事项采纳率 10 达到年度指标值得 10 分， 否则不得分 达到年度指标值得 10 分， 满意度 服务对象满 调查问卷满意度 指标 10 每下降 5%扣 1 分，低于 意度指标 60%不得分 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 名称 执行率 得分 资金使用 100% 10 数量指标 100% 10 时效指标 100% 10 成本指标 100% 10 经济效益 100% 10 社会效益 100% 10 服务满意度调查 95% 9 综合所得，2021 年度血防项目经费能够按照要求、对照标准进 行实施，并且制定了长效的管理制度，严格专款专用，自评总分为 99 分。 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 2021 年度血防项目经费年初预算金额为 131.33 万元，实际到位 资金 131.33 万元，全年执行数为 152.71 万元，执行率 116.28%。在 项目资金管理中，我站严格按照财务管理制度，严格财务支出流程， 对于项目资金未出现无故截留。 （二）项目过程情况。 1、健全组织。为高度重视血防工作，以一把手为组长、分管领 导为副组长，相关部门负责人为成员的血防工作领导小组，明确了 相关成员单位的职责，定期召开会议，研究部署血防工作。 2、明确责任。每年年初签订血防工作目标责任书，明确包保责 任，分解血防年度目标任务。年终，组织全体人员逐项进行考核结 账考核结果纳入绩效考核。 （三）项目产出情况。 实查垸内查螺面积 59.1582 万平方米，计划查螺面积 54 万平方 米。调查框数 12260 框，垸内未查出钉螺，垸外计划查螺面积 964 万平方米，其中春查（实查面积 996 万平方米，查螺框数 23875 框， 其中查出钉螺数 21 只，活螺数 15 只，未查出阳性螺。秋查螺面积 822 万平方米，查螺框数 20550 框，其中查出钉螺数 11 只，活螺数 4 只， 未查出阳性螺。 垸外灭螺计划面积 175 万平方米，实际上半年灭螺面积 182 万 平方米。下半年灭螺面积 20 万平方米，灭蚴任务 30 万平方米已全 部完成。 （四）项目效益情况。 从预算申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项 目产出及效果等方面对血防专项资金使用进行了综合评价，整体完 成情况良好，血吸虫病防治达到传播阻断标准要求。 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 1、主要经验及做法 建立健全联防联控制度。主动与各周边血防单位联系，共同研 究、制定联防联控工作和考核评估的方案，建立健全信息交流、轮 流值班等工作制度，建立起各乡镇之间的联防联控工作机制；加强 联防联控教育宣传，积极开展血防宣传月、宣传周活动，张贴标语、 发放传单等方式，充分调动干部群众参与配合联防联控工作的积极 性。 2、存在的问题及原因：基层血防站业务人员能力有待提高，血 防工作系统而复杂，工作量大，专业人员少，缺乏工作经验，导致 工作欠规范。 六、有关建议 七、其他需要说明的问题