南县信访局2020年整体支出绩效评价报告及表格.docx

南县信访局 2020 年整体支出 绩效评价报告 一、基本情况 南县信访局现有在编干部 10 人，其中行政编 8 个、事 业编 2 个。退休人员 1 人，遗属抚恤对象 2 人，临时人员 1 人。 南县信访局主要职能职责是受理、交办、转送信访人 提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交办处理的 信访事项；协调处理重大信访事项；督促检查信访事项 的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向 县人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对县人民 政府其他工作部门和乡镇人民政府信访工作机构的信 访工作进行指导；承办县委、县政府交办的其它事项。 (一) 部门整体支出概况。2020 年县信访局年初结余 4.3 万元，本年收入 160.27 万元，总支出 164.56 万元，全 年持平。年初预算数据为 147.87 万元，本年度完成数为 147.87 万元，年初预算完成率 100%。 2020 年年初批复我单位预算收入 147.87 万元，2020 年 决算收入 160.27 万元，财政拨款 160.27 万元，上年结余 4.3 万元。2020 决算总支出 164.56 万元，其中基本支出 110.21 万元，项目支出 54.35 万元，全年持平。 （二）部门整体支出绩效目标。 1、 预决算公开：2020 年，按照县级财政部门的统一 要求，我单位在本级政府门户网站上及时公开了预决算。 2、 存量资金管理：我单位仅有零余额帐户，能认真做 好存量资金自查，严格遵守现金管理制度。 3、 三公经费控制情况： 2020 年“三公”经费预算 数为 1.41 万元，其中，公务接待费 1.41 万元， 2020 年“三公”经费不超过预算数，主要是严格执行中央八 项规定及省委九项规定，严控三公经费。公车制度改革 后，依规对公务用车购置及运行费预算进行了调整；本 单位无因公出国（境）费用预算。 4、 内部管理制度建设情况：信访局制定了《南县信访 局财务支出会审会签制度》等一系列内部制度，确保资金支 出的真实性、安全性、合理性。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出的绩效理 念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。 （二）绩效评价工作过程 主要包括前期准备，组织实施和分析评价等内容。 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员、中心各股室全程 参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐 项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差， 为下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 2020 年在县委、县政府的坚强领导下，在社会各界的大 力支持下，南县信访局以“三无”创建为主抓手，聚焦基层 基础，聚焦突出问题，聚焦长效机制，化解了大量社会矛盾， 有力维护了群众合法权益和全县社会大局稳定。 2020 年，县本级接待信访群众 703 批 2858 人次，同比 下降 15.62%，到市上访共 7 批 10 人次，同比下降 67.74%， 赴省上访共 52 批 81 人次，同比下降 44.9%，进京上访登记 82 批 86 人次，同比下降 85.37%，从根本上扭转了进京越级访 多发、高发的被动局面。南洲镇杨志慧在北京非接待场所登 记 1 人次，同比下降 77.78%。网上信访全年共办理来访 269 件、来信 204 件、网上投诉 625 件，共 1098 件，我县信访 部门及时受理率 99.8%，责任部门及时受理率 99.4%，按期 办结率 100%，信访部门群众满意率 98.8%，责任部门群众满 意率 99%，信访部门参评率 95.1%，责任部门参评率 95%，网 信占比 82.6%。 四、存在的问题 资产管理制度还不够健全，单位固定资产使用率有待提 升。 五、有关建议 从预算资金上加大对信访工作的支持，加大“三无”创 建力度，扩大覆盖面。 附件 1 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 目标 设定 （5 分） 三级 指标 绩效目标 合理性 （2 分） 绩效指标 明确性 （3 分） 在职人员 控制率 （5 分） 投 入 （20 分） “三公 经费” 预算 变动率 配置 （15 分） （5 分） 重点支出 安排率 （5 分） 预算 完成率 （4 分） 预算 过 程 执行 （30 分） 预算 调整率 （2 分） 自评分 指标说明 2 部门所设立的整体绩效目标依 据是否充分，是否符合客观实 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 际，用以反映和考核部门整体 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 绩效目标与部门履职、年度工 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 作任务的相符性情况。 3 部门依据整体绩效目标所设定 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务 的绩效指标是否清晰、细化、 计 1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 可衡量，用以反映和考核部门 分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④ 整体绩效目标的明细化情况。 与本年度部门预算资金相匹配计 1 分。 4 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 编制数的比率，用以反映和考 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 核部门对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 5 部门本年度“三公经费”预算 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 数与上年度“三公经费”预算 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 数的变动比率，用以反映和考 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 核部门对控制重点行政成本的 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 努力程度。 置及运行费和公务招待费。 5 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 部门本年度预算安排的重点项 100%。实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部 目支出与部门项目总支出的比 门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具 率，用以反映和考核部门对履 有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注 行主要职责或完成重点任务的 的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项 保障程度。 目支出总额。 4 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 数的比率，用以反映和考核部 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 门预算完成程度。 的本年度部门预算数。 2 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 部门本年度预算调整数与预算 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 数的比率，用以反映和考核部 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 门预算的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 进度的比率，用以反映和考核 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 部门预算执行的及时性和均衡 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 性程度。 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 （20 分） 支付 进度率 （2 分） 指标解释 结转结余 控制率 （4 分） 4 公用经费 控制率 （2 分） 2 2 部门本年度“三公经费”实际 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 支出数与预算安排数的比率， 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 用以反映和考核部门对“三公 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 经费”的实际控制程度。 4 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 与年初政府采购预算的比率， 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 用以反映和考核部门政府采购 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 预算执行情况。 购计划。 2 部门为加强预算管理、规范财 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 务行为而制定的管理制度是否 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 健全完整，用以反映和考核部 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 门预算管理制度对完成主要职 分。 责或促进事业发展的保障情况。 1 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专 部门使用预算资金是否符合相 项资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整 关的预算财务管理制度的规定， 的审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评 用以反映和考核部门预算资金 估论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分； 的规范运行情况。 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 预决算信 息公开性 （1 分） 1 部门是否按照政府信息公开有 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 关规定公开相关预决算信息， 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 用以反映和考核部门预决算管 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 理的公开透明情况。 基础信息 完善性 （1 分） 1 部门基础信息是否完善，用以 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 反映和考核基础信息对预算管 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 理工作的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 2 部门为加强资产管理、规范资 产管理行为而制定的管理制度 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 是否健全完整，用以反映和考 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 核部门资产管理制度对完成主 有效执行计 0.5 分。 要职责或促进社会发展的保障 情况。 1 部门的资产是否保存完整、使 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 用合规、配置合理、处置规范、资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 收入及时足额上缴，用以反映 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 和考核部门资产安全运行情况。计 0.4 分。 1 部门实际在用固定资产总额与 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 所有固定资产总额的比率，用 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 以反映和考核部门固定资产使 分点扣 0.1 分，扣完为止。 用效率程度。 “三公经 费”控制率 （2 分） 政府采购 执行率 （4 分） 管理制度 健全性 （2 分） 预算 管理 （5 分） 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余 部门本年度结转结余总额与上 总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分， 年结转结余总额增减比例，用 每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额： 以反映和考核部门对存量资金 部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为 的实际控制程度。 准）。 部门本年度实际支出的公用经 费总额与预算安排的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额的比率，用以反映和考核 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 部门对机构运转成本的实际控 分点扣 0.1 分，扣完为止。 制程度。 资金使用 合规性 （1 分） 管理制度 健全性 （2 分） 资产 管理 资产管理 （5 分） 安全性 （2 分） 固定资产 利用率 （1 分） 8 部门履行职责而实际完成工作 数与计划工作数的比率，用以 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 反映和考核部门履职工作任务 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 目标的实现程度。 4 部门在规定时限内及时完成的 实际工作数与计划工作数的比 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 率,用以反映和考核部门履职 100%。1-4 季度各得 1 分 时效目标的实现程度。 7 达到质量标准（绩效标准值） 的实际工作数与计划工作数的 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 比率,用以反映和考核部门履 100%。实际得分=达标率*8 分 职质量目标的实现程度。 重点工作 办结率 （10 分） 10 部门年度重点工作实际完成数 与交办或下达数的比率，用以 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 反映部门对重点工作的办理落 ×100%。实际得分=办结率*10 分 实程度。 经济效益 （5 分） 5 部门履行职责对经济发展所带 来的直接或间接影响。 社会效益 （5 分） 5 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 来的直接或间接影响。 分（5 分） 生态效益 （5 分） 5 部门履行职责对生态环境所带 来的直接或间接影响。 社会公众 或服务对 象满意度 （5 分） 4 社会公众或部门的服务对象对 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 部门履职效果的满意程度。 实际 完成率 （8 分） 完成 及时率 （4 分） 产 出 职责 （30 分） 履行 质量 达标率 （8 分） 履职 效 果 效益 （20 分） （20 分）