附件2 预算支出绩效自评表.docx

附件 2 预算支出绩效自评表 项目支 出名称 主管部门 项目资金 （万元） （2022 年度） 防汛抗旱、环保、小城镇建设、乡村振兴、国防征兵、综治维稳、安监应急、殡葬、公共卫生 防控、财政信息化建设、债务偿还、机关食堂补贴、机关维修、机关工会支出 沅江市共华镇人民政府 实施单位 全年执行数 分值 执行率 得分 729.9 662.63 10 90.78% 9.1 729.9 729.9 601.31 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 61.32 年初预算数 全年预算数 年度资金总额 729.9 其中：当年财政拨款 预期目标 年度总 体目标 绩 效 指 标 沅江市共华镇人民政府 实际完成情况 2022 年度我镇严格落实政府要“过紧日子” 思想，在保证政府正常运转的前提下控制 目标 1：通过项目实施，保障镇政府各部门营造宣传 一般性经费开支，使得我镇机关运行专项 氛围，维持基本运转，完成上级工作任务及年度目 低预算执行；各项中心工作完成情况均较 标任务，不断提升镇政府总体服务水平；目标 2：加 好，也按时完成了上级部门交办的各项工 强村支两委队伍建设，保障村支两委发挥监督作用； 作任务，政府总体服务水平有所提高，村 目标 3：确保 2022 年本镇安监应急、综治维稳、环 级经费也得到了保障。但由于天气炎热， 保、防汛抗旱、疫情防控、小城镇建设、国防征兵、 持续高温，土地干旱严重，因天气等不可 乡村振兴等工作的顺利开展。 抗力因素导致旱情不可控，抗旱支出超预 期。 偏差原 因 一级指 年度 实际 二级指标 三级指标 分值 得分 分析及 标 指标值 完成值 改进措 施 保证镇政府 政府运转 政府运转 15 15 正常运转 有序 有序 数量指标 …… 产出 指标 (50 分) 质量指标 政府各项工 作完成质量 进一步提 高 进一步提 高 15 15 发票开具 当月 发票开具 当月 10 10 力争降低 成本 力争降低 成本 10 10 …… 时效指标 经费结算时 间 …… 成本指标 成本控制 …… 经济效 益指标 效益 指标 （30 分） 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续影 响指标 与政府经济 增长关系 促进经济增 长 促进经济增 长 10 10 良好 良好 5 5 生态环境改 善 生态环境改 善 10 10 与政府经济、 生态环境的 可持续发展 关系 可持续发展 5 5 ≥95% 10 10 100 99.1 …… 保障辖区内 社会秩序 …… 生态环境质 量 …… …… 满意度 服务对象 指标 满意度指 标 （10 分） 人民群众对 政府服务满 意度 ≥95% …… 总分