益阳市资阳区张家塞乡人民政府2020年决算公开说明.doc

2020年度益阳市资阳区张家塞乡人民政府部门决 算 目 录 第一部分 益阳市资阳区张家塞乡人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 益阳市资阳区张家塞乡人民政府概况 一、部门职责 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政 、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利。 （四）保护各种经济组织的合法权益。 （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利。 （七）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区张家塞乡人民政府内设机构包括：资阳区张家塞乡人 民政府在编人数49人，实有人数78，设5个办公室和10个站所,分别 为：党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理 办公室、经济发展办公室、扶贫办公室、财政所、民政所、司法所 、人力资源和社会保障站、安监站、公路站、文体卫站、农业综合 服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区张家塞乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成 包括：益阳市资阳区张家塞乡人民政府本级。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 3,049.59 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 44.00 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 9.00 八、其他收入 8 1,807.36 八、社会保障和就业支出 39 190.85 9 九、卫生健康支出 40 70.81 10 十、节能环保支出 41 154.72 11 十一、城乡社区支出 42 187.27 12 十二、农林水支出 43 829.45 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 859.20 1.50 本年收入合计 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 53 出 23 二十三、其他支出 54 1,749.33 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 出 27 4,900.95 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 938.63 年末结转和结余 116.95 5.00 58 4,810.99 59 30 总计 636.90 60 1,028.59 61 31 5,839.58 总计 62 5,839.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 项目 金额单位：万元 本年收 财政拨 上级补 事业 经营 附属单位上 其他 入合计 款收入 助收入 收入 收入 功能分类科 目编码 缴收入 收入 6 7 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 合计 4,900.9 3,093.5 5 9 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807 .36 201 一般公共服务支出 898.31 898.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机 构事务 645.12 645.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 244.35 244.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 197.20 197.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 203.57 203.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务支出 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 52.28 52.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 32.28 32.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010602 一般行政管理事务 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010704 税务办案 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012399 其他民族事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支 出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支 出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 169.99 169.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 38.99 38.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 38.54 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 93.94 93.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 89.94 89.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 70.81 70.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 25.74 25.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 25.74 25.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.87 31.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 23.57 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 154.72 154.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 81.72 81.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 81.72 81.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 116.97 116.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 115.97 115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 115.97 115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 859.45 859.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 214.64 214.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 58.36 58.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 146.28 146.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 72.50 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 72.50 72.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 547.54 547.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的 补助 267.54 267.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支 出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 646.90 646.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 618.00 618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 618.00 618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 28.90 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 28.90 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 116.95 116.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支 出 116.95 116.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重 建支出 116.95 116.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 1,851.3 6 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金 支出 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金 支出 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1,812.3 6 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807 .36 2299901 其他支出 1,812.3 6 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807 .36 234 抗疫特别国债安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,807 .36 2340299 其他抗疫相关支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。 支出决算表 公开03表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 基本 项目 上缴上级 经营 对附属单位补 合计 支出 支出 支出 支出 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,810.99 1,328 3,482 .89 .10 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 859.20 507.1 352.1 1 0 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 2.68 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 事务 475.51 447.9 27.60 2 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 244.35 244.3 0.00 5 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 27.60 0.00 27.60 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 203.57 203.5 0.00 7 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 170.00 0.00 170.0 0.00 0.00 0.00 0 2010499 其他发展与改革事务支出 170.00 0.00 170.0 0 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 188.78 34.28 154.5 0 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 104.28 32.28 72.00 0.00 0.00 0.00 2010603 机关服务 82.50 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20107 税收事务 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 2010704 税务办案 1.82 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20123 民族事务 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2012399 其他民族事务支出 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 190.85 140.0 50.80 5 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 38.99 38.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 38.54 38.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 93.94 64.00 29.94 0.00 0.00 0.00 2080701 就业创业服务补贴 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 89.94 60.00 29.94 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 20816 红十字事业 20.86 0.00 20.86 0.00 0.00 0.00 2081603 机关服务 20.86 0.00 20.86 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 4.06 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 70.81 70.81 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 25.74 25.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 25.74 25.74 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.87 31.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 23.57 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 8.30 8.30 0.00 0.00 0.00 0.00 21013 医疗救助 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2101301 城乡医疗救助 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 154.72 81.72 73.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 81.72 81.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 81.72 81.72 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 187.27 1.00 186.2 7 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 115.97 0.00 115.9 7 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 115.97 0.00 115.9 7 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 70.31 0.00 70.31 0.00 0.00 0.00 2129901 其他城乡社区支出 70.31 0.00 70.31 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 829.45 229.4 600.0 1 4 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 214.64 214.6 0.00 4 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 58.36 58.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村社会事业 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.2 0.00 8 0.00 0.00 0.00 林业和草原 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 4.77 4.77 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 72.50 0.00 72.50 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 72.50 0.00 72.50 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 15.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 517.54 0.00 517.5 4 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 170.00 0.00 170.0 0 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补 助 287.54 0.00 287.5 4 0.00 0.00 0.00 2130706 对村集体经济组织的补助 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21505 工业和信息产业监管 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 636.90 28.90 608.0 0 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 608.00 0.00 608.0 0 0.00 0.00 0.00 2210199 其他保障性安居工程支出 608.00 0.00 608.0 0 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 21302 146.28 22102 住房改革支出 28.90 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 28.90 28.90 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 116.95 0.00 116.9 5 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 116.95 0.00 116.9 5 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建 支出 116.95 0.00 116.9 5 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 259.3 1,489 9 .94 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支 出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支 出 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 1,704.33 259.3 1,444 9 .94 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 1,704.33 259.3 1,444 9 .94 0.00 0.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 23402 抗疫相关支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1,749.33 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 金额单位：万元 收 入 项目 支 出 行 金额 次 栏次 1 项目 行 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 合计 次 算财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 栏次 2 一、一般公共预 3,04 一、一般公共服务 859. 1 33 算财政拨款 9.59 支出 20 3 4 859.20 5 0.00 0.00 二、政府性基金 44.0 2 二、外交支出 预算财政拨款 0 34 0.00 0.00 三、国有资本经 3 营财政拨款 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育 39 9.00 与传媒支出 9.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就 190. 40 业支出 85 190.85 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 70.8 1 70.81 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 154. 72 154.72 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支 187. 43 出 27 187.27 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 829. 45 829.45 0.00 0.00 13 十三、交通运输支 45 出 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工 46 1.50 业信息等支出 0.00 0.00 15 十五、商业服务业 47 0.00 0.00 三、国防支出 1.50 等支出 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地 49 区支出 0.00 0.00 18 十八、自然资源海 50 洋气象等支出 0.00 0.00 19 十九、住房保障支 636. 51 出 90 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储 52 备支出 0.00 0.00 21 二十一、国有资本 53 经营预算支出 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治 116. 54 及应急管理支出 95 116.95 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 46.4 7 1.47 45.00 0.00 24 二十四、债务还本 56 支出 0.00 0.00 25 二十五、债务付息 57 支出 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别 58 5.00 国债安排的支出 5.00 0.00 3,10 8.12 3,058.12 50.00 0.00 年初财政拨款结 303. 年末财政拨款结转 288. 28 60 转和结余 14 和结余 62 288.62 0.00 0.00 本年收入合计 27 3,09 3.59 636.90 本年支出合计 59 一般公共预算财 297. 29 政拨款 14 61 政府性基金预算 30 6.00 财政拨款 62 国有资本经营预 31 63 算财政拨款 总计 32 3,39 6.74 总计 64 3,39 6.74 3,346.74 50.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差 。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 小计 1 基本支出 项目支出 2 3 3,058.12 1,070.96 1,987.16 859.20 507.11 352.10 人大事务 2.68 2.68 0.00 2010199 其他人大事务支出 2.68 2.68 0.00 20102 政协事务 1.20 1.20 0.00 2010299 其他政协事务支出 1.20 1.20 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 475.51 447.92 27.60 2010301 行政运行 244.35 244.35 0.00 2010302 一般行政管理事务 27.60 0.00 27.60 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 203.57 203.57 0.00 20104 发展与改革事务 170.00 0.00 170.00 2010499 其他发展与改革事务支出 170.00 0.00 170.00 20106 财政事务 188.78 34.28 154.50 2010601 行政运行 104.28 32.28 72.00 2010603 机关服务 82.50 0.00 82.50 2010699 其他财政事务支出 2.00 2.00 0.00 20107 税收事务 1.82 1.82 0.00 2010704 税务办案 1.82 1.82 0.00 20113 商贸事务 9.00 9.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 9.00 9.00 0.00 20123 民族事务 0.02 0.02 0.00 2012399 其他民族事务支出 0.02 0.02 0.00 20129 群众团体事务 2.00 2.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 0.00 20132 组织事务 2.09 2.09 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.09 2.09 0.00 20133 宣传事务 1.10 1.10 0.00 2013399 其他宣传事务支出 1.10 1.10 0.00 20199 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 5.00 5.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 9.00 9.00 0.00 20701 文化和旅游 4.00 4.00 0.00 2070109 群众文化 1.00 1.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 3.00 3.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 0.00 208 社会保障和就业支出 190.85 140.05 50.80 20802 民政管理事务 17.30 17.30 0.00 2080208 基层政权建设和社区治理 17.30 17.30 0.00 20805 行政事业单位养老支出 38.99 38.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.54 38.54 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.45 0.45 0.00 20807 就业补助 93.94 64.00 29.94 2080701 就业创业服务补贴 4.00 4.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 89.94 60.00 29.94 20808 抚恤 15.70 15.70 0.00 2080801 死亡抚恤 15.70 15.70 0.00 20816 红十字事业 20.86 0.00 20.86 2081603 机关服务 20.86 0.00 20.86 20899 其他社会保障和就业支出 4.06 4.06 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 4.06 4.06 0.00 210 卫生健康支出 70.81 70.81 0.00 21004 公共卫生 9.50 9.50 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 9.50 9.50 0.00 21007 计划生育事务 25.74 25.74 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 25.74 25.74 0.00 21011 行政事业单位医疗 31.87 31.87 0.00 2101101 行政单位医疗 23.57 23.57 0.00 2101102 事业单位医疗 8.30 8.30 0.00 21013 医疗救助 0.25 0.25 0.00 2101301 城乡医疗救助 0.25 0.25 0.00 21099 其他卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 2109901 其他卫生健康支出 3.45 3.45 0.00 211 节能环保支出 154.72 81.72 73.00 21104 自然生态保护 81.72 81.72 0.00 2110402 农村环境保护 81.72 81.72 0.00 21199 其他节能环保支出 73.00 0.00 73.00 2119901 其他节能环保支出 73.00 0.00 73.00 212 城乡社区支出 187.27 1.00 186.27 21201 城乡社区管理事务 1.00 1.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 115.97 0.00 115.97 2120303 小城镇基础设施建设 115.97 0.00 115.97 21299 其他城乡社区支出 70.31 0.00 70.31 2129901 其他城乡社区支出 70.31 0.00 70.31 213 农林水支出 829.45 229.41 600.04 21301 农业农村 214.64 214.64 0.00 2130104 事业运行 58.36 58.36 0.00 2130126 农村社会事业 10.00 10.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 146.28 146.28 0.00 21302 林业和草原 4.77 4.77 0.00 2130204 事业机构 4.77 4.77 0.00 21303 水利 72.50 0.00 72.50 2130314 防汛 72.50 0.00 72.50 21305 扶贫 15.00 5.00 10.00 2130504 农村基础设施建设 10.00 0.00 10.00 2130599 其他扶贫支出 5.00 5.00 0.00 21307 农村综合改革 517.54 0.00 517.54 2130701 对村级一事一议的补助 170.00 0.00 170.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 287.54 0.00 287.54 2130706 对村集体经济组织的补助 44.00 0.00 44.00 2130799 其他农村综合改革支出 16.00 0.00 16.00 21399 其他农林水支出 5.00 5.00 0.00 2139999 其他农林水支出 5.00 5.00 0.00 215 资源勘探工业信息等支出 1.50 1.50 0.00 21505 工业和信息产业监管 1.50 1.50 0.00 2150599 其他工业和信息产业监管支出 1.50 1.50 0.00 221 住房保障支出 636.90 28.90 608.00 22101 保障性安居工程支出 608.00 0.00 608.00 2210199 其他保障性安居工程支出 608.00 0.00 608.00 22102 住房改革支出 28.90 28.90 0.00 2210201 住房公积金 28.90 28.90 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 116.95 0.00 116.95 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 116.95 0.00 116.95 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 116.95 0.00 116.95 229 其他支出 1.47 1.47 0.00 22999 其他支出 1.47 1.47 0.00 2299901 其他支出 1.47 1.47 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算 科目 数 编码 692. 302 47 科目名称 决算 科目 数 编码 商品和服务支 317. 307 出 51 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 256. 30201 办公费 35 3.88 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 128. 30202 印刷费 35 29.8 30702 国外债务付息 4 30103 奖金 4.47 30203 咨询费 21.0 310 2 30106 伙食补助费 12.7 30204 手续费 2 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 48.7 30205 水费 6 31002 办公设备购置 机关事业单位基本养 72.1 30206 电费 老保险缴费 0 31003 专用设备购置 30108 30109 职业年金缴费 30110 13.2 30207 邮电费 7 职工基本医疗保险缴 53.2 30208 取暖费 费 2 资本性支出 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 8.95 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.36 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 59.0 因公出国（境 30212 8 ）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 1.63 30213 维修（护）费 6.97 31010 安置补助 决算 数 30199 其他工资福利支出 30.2 30214 租赁费 0 22.7 31011 地上附着物和青苗补偿 0 303 60.9 30215 会议费 8 1.22 31012 拆迁补偿 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30216 培训费 0.60 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 2.92 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 2.92 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 41.9 30225 专用燃料费 7 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 1.30 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30399 3.07 31099 其他资本性支出 192. 399 61 其他支出 39906 赠与 14.8 39907 国家赔偿费用支出 4 0.48 39908 公务用车运行 维护费 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 39999 其他支出 5.60 30239 其他交通费用 1.48 其他对个人和家庭的 12.1 税金及附加费 30240 补助 2 用 30299 人员经费合计 753. 45 其他商品和服 12.9 务支出 7 公用经费合计 317. 51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合 因公出国（ 公务接 合 因公出国（ 公务接 小 公务用车 公务用车 小 公务用车 公务用车 计 境）费 待费 计 境）费 待费 计 购置费 运行费 计 购置费 运行费 1 2.9 2 2 3 0.00 4 0.0 0 5 0.00 0.00 6 7 2.92 2.9 2 8 9 0.00 10 0.0 0 11 0.00 12 0.00 2.92 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和 本年收 结余 入 1 年末结转和 基本支 项目支 结余 小计 出 出 2 3 4 5 6 合计 6.00 44.00 50.0 0 0.00 50.00 0.00 229 其他支出 6.00 39.00 45.0 0 0.00 45.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 6.00 39.00 45.0 0 0.00 45.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 6.00 18.00 24.0 0 0.00 24.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 21.00 21.0 0 0.00 21.00 0.00 234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 23402 抗疫相关支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 2340299 其他抗疫相关支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财 政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计5,839.58万元。与上一年度相比，收、支 总计各增加894.11万元，增长18.08%。主要是因为各项村级资金列 入本年度收入。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计4,900.95万元，其中：财政拨款收入3,093. 59万元，占63.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其 他收入1,807.36万元，占36.88%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计4,810.99万元，其中：基本支出1,328.89万 元，占27.62%；项目支出3,482.1万元，占72.38%；上缴上级支出0 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计3,396.74万元。与上一年度相比 ，财政拨款收、支总计各增加771.46万元，增长29.39%。主要是因 为各项村级资金列入本年度支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出3,058.12万元，占本年支出合计的63. 57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加619.48万元，增长25.4% 。主要是因为项目支出的增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出3,058.12万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出859.2万元，占28.1%；文化旅游体育与传媒支出9 万元，占0.29%；社会保障和就业支出190.85万元，占6.24%；卫生 健康支出70.81万元，占2.32%；节能环保支出154.72万元，占5.06 %；城乡社区支出187.27万元，占6.12%；农林水支出829.45万元， 占27.12%；资源勘探工业信息等支出1.5万元，占0.05%；住房保障 支出636.9万元，占20.83%；灾害防治及应急管理支出116.95万元 ，占3.82%；其他支出1.47万元，占0.05%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为913.59万元，支出决算数 为3,058.12万元，完成年初预算的334.74%，其中： 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支 出（项） 年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支 出（项） 年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项） 年初预算为192.59万元，支出决算为244.35万元，完成年初预 算的126.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：自收自支人 员无预算安排。 4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为142.2万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算 的19.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府运转经费基 本用于自收自支及差额人员的工资运转，在记账时，支出基本记入 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为203.57万元，超出年初预算的1 00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：记账时将一般公共服 务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管 理事务（项）记入此项中。 6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展 与改革事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为170万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设项目增加。 7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 年初预算为32.28万元，支出决算为104.28万元，完成年初预 算的323.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资 金预算，相应支出增加。 8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项） 年初预算为0万元，支出决算为82.5万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支 出（项） 年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务办案（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支 出（项） 年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 12、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支 出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团 体事务支出（项） 年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支 出（项） 年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 15、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 出（项） 年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文 化（项） 年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项） 年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为38.54万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务 补贴（项） 年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为89.94万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 26、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（ 项） 年初预算为0万元，支出决算为20.86万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款 ）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应 急处理（项） 年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事 务支出（项） 年初预算为25.74万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项） 年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的10 0%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 32、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健 康支出（项） 年初预算为3.6万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的9 5.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的补 助支出减少。 34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（ 项） 年初预算为0万元，支出决算为81.72万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 35、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环 保支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为73万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项） 年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础 设施建设（项） 年初预算为0万元，支出决算为115.97万元，超出年初预算的1 00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设项目支 出增加。 38、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社 区支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为70.31万元，超出年初预算的10 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：创卫及人居环境整治等 相应支出增加。 39、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 年初预算为58.36万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 40、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 41、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项 ） 年初预算为66.78万元，支出决算为146.28万元，完成年初预 算的219.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资 金预算，相应支出增加。 42、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 43、农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 年初预算为0万元，支出决算为72.5万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，防 汛支出增加。 44、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的 补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为170万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村 党支部的补助（项） 年初预算为266万元，支出决算为287.54万元，完成年初预算 的108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预 算，相应支出增加。 48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织 的补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为44万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 49、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革 支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为16万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 50、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出 （项） 年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支 出增加。 51、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款 ）其他工业和信息产业监管支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应 支出增加。 52、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障 性安居工程支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为608万元，超出年初预算的100% 。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年预付项目本年列支， 导致决算数大于预算数。 53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ） 年初预算为28.9万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 54、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建 支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为116.95万元，超出年初预算的1 00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算， 相应支出增加。 55、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，超出年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相 应支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出1,070.96万元，其中：人员经费75 3.45万元，占基本支出的70.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生 活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公 用经费317.51万元，占基本支出的29.65%，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.92万元，支出决 算为2.92万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算 数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费 支出与上年持平。 公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成 预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算， 与上年相比增加0.74万元，增长33.94%，增长的主要原因是乡村振 兴等接待工作增加。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年 相比减少2.28万元，下降100%，下降的主要原因是之前一台公务用 车无法使用，本单位于2020年5月因公务用车到达使用年限，已申 请报废。因应急处理需要的原因，经请示区委区政府和区公车办同 意，使用非税收入经费，于2020年12月24日新购置一台公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 决算2.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0% ，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（ 境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支 出。 2、公务接待费支出决算为2.92万元，全年共接待来访团组80 个、来宾700人次，主要是迎检、视察、学习、开会等公务活动发 生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公 务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月 31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。（本单位于2020年5月 因公务用车到达使用年限，已申请报废。因应急处理需要的原因， 经请示区委区政府和区公车办同意，使用非税收入经费，于2020年 12月24日新购置一台公务用车，因时间关系，该车辆没纳入2020年 预算和2020年决算 ）。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入44万元；年初结转和结 余6万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；年 末结转和结余0万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区张家塞乡人民政府2020年度没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区张家塞乡人民政府2020年度机关运行经费支出31 7.51万元，比年初预算数增加222.86万元，增长235.46%。主要原 因是：增加了对机关基础设施与办公环境的建设投入，改善干部工 作环境与条件，更好地为群众服务。 十一、一般性支出情况 2020年度益阳市资阳区张家塞乡人民政府一般性支出2,270.4 万元，其中：会议费1.22万元，用于召开村支两委换届选举、医保 筹资动员等会议，人数260人，内容为村支两委换届选举、医保筹 资动员等；开支培训费0.6万元，用于开展人社就业、村级报账员 财务培训等；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚 会、论坛、赛事活动。办公费3.88万元；印刷费29.84万元；咨询 费21.02万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万 元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元 ；维修（护）费577.47万元；租赁费22.7万元；公务接待费2.92万 元；被装购置费0万元；劳务费1,609.27万元；委托业务费0万元； 公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.48万元；房屋建筑物 购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通 工具购置0万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区张家塞乡人民政府2020年度政府采购支出总额19 3.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出193 .65万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元 ，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元 ，占政府采购支出总额的0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，益阳市资阳区张家塞乡人民政府共有车 辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆（本单位于202 0年5月因公务用车到达使用年限，已申请报废。因应急处理需要的 原因，经请示区委区政府和区公车办同意，使用非税收入经费，于 2020年12月24日新购置一台应急保障用车，因时间关系，该车辆没 纳入2020年预算和2020年决算）、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含 ）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台 （套）。 十四、关于2020年度预算绩效情况说明 （一）、绩效管理工作组织开展情况：1、加强组织领导。及 时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对 绩效管理工作的领导。2、制定工作方案。对照省市区下达的目标 任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，制定绩效管理 工作方案，科学合理设定指标体系，具有可操作性。3、强化监督 检查。为做好本部门预算绩效管理，将财政监督预算绩效运行融入 日常预算管理工作之中，按照进度划拨使用资金，对项目资金的使 用监管到位。（二）、绩效指标完成情况：根据部门整体支出绩效 评价指标确定的内容，我单位2020年度整体收支出根据财政进度进 行，绩效指标完成情况优良。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业 基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理 有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 张家塞乡2020年度绩效自评.docx