2021年驻马店市社会科学界联合会部门预算公开说明(2593).docx

2021 年驻马店市社会科学界联合会 部门预算说明 目录 第一部分驻马店市社会科学界联合会概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分驻马店市社会科学界联合会 2021 年度部门预算情 况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 附件：驻马店市社会科学界联合会 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、重点项目预算的绩效目标表 第一部分 驻马店市社会科学界联合会概况 一、驻马店市社会科学界联合会主要职能 根据驻马店市机构编制委员会文件《关于印发驻马店市社会 科学界联合会机构改革方案的通知》(驻编〔2001〕53 号)及《关 于同意市社会科学界联合会增设办公室的批复》（驻编〔2006〕34 号）文件规定，驻马店市社会科学界联合会是市委领导下的全市 社会科学界学术团体的联合组织，是群众性学术团体。主要任务 是： 1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，负责全市哲学社会 科学规划工作，普及社会科学知识，开展咨询服务。 2、指导和协调所属社会科学学术团体的工作。 3、推动和组织所属各社会科学学术团体有计划地开展学术 研究和学术活动，推进我市社会科学各门学科的建设，为市委、 市政府科学决策提供理论及对策建议。 4、加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门之 间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；开展对外社会 科学学术交流。 5、组织全市社会科学优秀成果的评奖活动；表彰先进学会 和优秀社会科学工作者。 6、维护全市社会科学工作者的正当权益。 7、承办市委交办的其它事项。 二、驻马店市社会科学界联合会机构设置及预算单位构成 驻马店市社会科学界联合会内设机构 2 个，分别为：办公室、 普及部。无二级机构。 驻马店市社会科学界联合会部门预算包括机关本级预算。 第二部分 驻马店市社会科学界联合会 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市社会科学界联合会 2021 年收入总计 173.0594 万 元，支出总计 173.0594 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计 各增加 6.6177 万元，上升 3.97%。主要原因是人员工资及各类 社会保障经费正常增加。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市社会科学界联合会 2021 年收入合计 173.0594 万 元。其中：一般公共预算收入 173.0594 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市社会科学界联合会 2021 年支出合计 173.0594 万 元，其中：基本支出 166.7554 万元，占 96.35%；项目支出 6.34 万元，占 3.65%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市社会科学界联合会 2021 年一般公共预算收支预算 173.0594 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.6177 万元，上升 3.97%。主要原因是人员工资及各类社会保障 经费正常增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店社会科学界联合会 2021 年一般公共预算支出年初预 算为 173.0594 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 142.7545 万元，占 82.49%；社会保障和就业支出 14.8641 万元，占 8.59%；卫生健康支出 7.4713 万元，占 4.32%；住房保 障支出 8.0055 万元，占 4.63%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2021 年一般公共预算基本支出 166.7554 万元，其中：人员 经费 147.4179 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.3375 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大 型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财 政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预 〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目 改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门 预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目 之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇 总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算， 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算 支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我单位 2021 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2021 年“三 公”经费支出预算数与 2020 年持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我单位 2021 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2020 年持平。 （二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2020 年持 平。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，与 2020 年持平。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待支出。预算数与 2020 年持平。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市社会科学界联合会 2021 年机关运行经费支出预算 为 19.3375 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况 我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目 预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持 续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万 元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业 单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市社会科学界联合会 2021 年度部门预算表