（档案局）2019年部门预算公开说明.docx

息烽县档案局 2019 年部门预算及“三公”经费预算信息 目 录 一、息烽县档案局部门概况 （一）部门主要职能 （二）部门预算单位构成 （三）部门人员构成 二、息烽县档案局 2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 （二）部门收入总表 （三）部门支出总表 （四）财政拨款收支总表 - 1 - （五）一般公共预算支出表 （六）一般公共预算基本支出表 （七）一般公共预算“三公”经费支出表 （八）政府性基金预算支出表 三、息烽县档案局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 （二）部门收入总体情况 （三）部门支出总体情况 （四）财政拨款收支预算总体情况 （五）一般公共预算支出情况 （六）一般公共预算基本支出情况 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 - 2 - （八）政府性基金预算支出情况 四、其他重要事项说明 （一）县档案局机关运行经费说明 （二）县档案局国有资产占有使用情况 （三）县档案局政府采购情况 （四）县档案局部门预算绩效说明 （五）县档案局项目支出安排情况说明 （六）县档案局国有资本经营预算情况 （七）县档案局部分专有名词解释 - 3 - 一、息烽县档案局概况 （一）部门主要职能 息烽县档案局因机构改革行政职能划出。单位名称变更为息烽县档案 馆县三定方案未定，所以暂时不予公开。 （二）部门预算单位构成 息烽县档案局因机构改革行政职能划出。单位名称变更为息烽县档案 馆县三定方案未定，所以暂时不予公开。息烽县档案馆部门预算单位包括： 机关本级。 （三）部门人员构成 息烽县档案局因机构改革行政职能划出。单位名称变更为息烽县档案 馆县三定方案未定，所以暂时不予公开。 二、2019 年部门预算公开报表 （一）部门收支总表 息烽县档案局 2019 年部门收支总表 单位：万元 2019 年收入 项目 - 4 - 2019 年支出 预算数 项目 预算数 备注 一、一般公共预算财政拨款 1.原一般公共预算拨款收入 183.68 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 三、教育支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、科学技术支出 三、财政专户管理非税收入 五、文化体育与传媒支出 四、事业收入 六、社会保障和就业支出 20.99 五、事业单位经营收入 七、医疗卫生与计划生育支出 9.56 六、其他收入 八、节能环保支出 九、城乡社区支出 十、农林水支出 十一、交通运输支出 十二、资源勘探电力信息等支 出 十三、商业服务业等支出 5.43 十四、国土海洋气象等支出 十五、住房保障支出 11.84 十六、粮油物资储备支出 十七、其他支出 本年收入合计 上年结转 收入总计 135.86 183.68 本年支出合计 结转下年 183.68 183.68 183.68 支出总计 - 5 - （二）部门收入总表 息烽县档案局 2019 年部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 类 款 科目名称 拨款收入 款收入 一般公共服务支出 201 01 201 01 201 201 人大事务 0.00 01 行政运行 112.32 01 02 一般行政管理事务 0.00 01 03 机关服务 0.00 … …… 0.00 政协事务 0.00 …… 0.00 教育支出 0.00 进修及培训 0.00 03 培训支出 0.00 … …… 0.00 02 … 205 205 08 205 08 - 6 - 政府性基 金预算拨 项 201 201 上年结转 一般公共 预算财政 112.32 财政专户管 理非税收入 事业收入 事业单位 其他收 经营收入 入 备注 208 社会保障和就业支出 5.99 5.99 208 05 行政事业单位离退休 28.98 28.98 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 14.99 14.99 … …… 0.00 210 卫生健康支出 0.00 行政事业单位医疗 9.56 9.56 9.56 210 11 210 11 01 行政单位医疗 9.56 210 11 02 事业单位医疗 0.00 … …… 0.00 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 0.00 住房改革支出 0.00 住房公积金 11.84 11.84 … … …… 0.00 合计 183.68 183.68 - 7 - (三)部门支出总表 息烽县档案局 2019 年部门支出总表 单位：万元 科目 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 201 一般公共服务支出 0.00 人大事务 0.00 112.32 201 01 201 01 01 行政运行 201 01 02 一般行政管理事务 0.00 201 01 03 机关服务 0.00 … …… 0.00 政协事务 0.00 …… 0.00 教育支出 0.00 进修及培训 0.00 03 培训支出 0.00 … …… 0.00 社会保障和就业支出 5.99 201 02 … 205 205 08 205 08 208 - 8 - 112.32 5.99 项目支出 事业单位经 营支出 其他支出 备注 208 05 行政事业单位离退休 28.98 28.98 05 险缴费支出 14.99 14.99 … …… 0.00 机关事业单位基本养老保 208 05 210 卫生健康支出 0.00 行政事业单位医疗 9.56 9.56 9.56 210 11 210 11 01 行政单位医疗 9.56 210 11 02 事业单位医疗 0.00 … …… 0.00 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 0.00 住房改革支出 0.00 住房公积金 11.84 … …… … 11.84 0.00 合计 183.68 183.68 - 9 - （四）财政拨款收支总表 息烽县档案局 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 支出功能分类 出 合计 一、本年收入 183.68 一、本年支出 0.00 （一）一般公共预算拨款 183.68 （一）一般公共服务支出 0.00 1.原一般公共预算拨款 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 183.68 （二）公共安全支出 0.00 （三）教育支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 （四）科学技术支出 0.00 （三）财政专户管理非税 （五）文化体育与传媒支出 0.00 （六）社会保障和就业支出 0.00 20.99 （七）医疗卫生支出 0.00 9.56 （八）节能环保支出 0.00 （九）城乡社区支出 0.00 （十）农林水支出 0.00 （十一）交通运输支出 0.00 2.原预算外转一般公共预算管理资 金 - 10 - 0.00 财政专户管 理非税 0.00 备注 0.00 二、上年结转 收入总计 （十二）资源勘探电力信息等支出 0.00 （十三）商业服务业等支出 0.00 （十四）国土海洋气象等支出 0.00 （十五）住房保障支出 0.00 （十六）粮油物资储备支出 0.00 （十七）其他支出 0.00 二、结转下年 0.00 183.68 支出总计 0.00 5.34 11.84 135.86 183.68 0.00 0.00 （五）一般公共预算支出表 息烽县档案局 2019 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 科目名称 项 201 合计 基本支出 项目支出 备注 一般公共服务支出 201 01 人大事务 201 01 01 行政运行 201 01 02 一般行政管理事务 112.32 112.32 - 11 - 201 01 03 机关服务 … …… 201 02 政协事务 … …… 教育支出 205 205 08 205 08 进修及培训 05 208 05 0.00 03 培训支出 0.00 … …… 0.00 社会保障和就业支出 5.99 5.99 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 28.98 28.98 05 支出 14.99 14.99 … …… 0.00 208 208 0.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 210 11 02 事业单位医疗 … …… 行政事业单位医疗 221 221 02 221 02 … 9.56 9.56 0.00 住房改革支出 0.00 11.84 11.84 183.68 183.68 …… 合计 - 12 - 9.56 住房保障支出 01 住房公积金 … 9.56 （六）一般公共预算基本支出表 息烽县档案局 2019 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 ** ** 501 科目名称 02 03 99 502 工资奖金津贴支出 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 01 金额 合计 机关工资福利支出 01 部门预算经济分类科目 办公经费 147.76 科目编码 类 款 ** ** 301 105.36 30.56 11.84 30.48 5.43 科目名称 金额 合计 工资福利支出 147.76 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 08 机关事业单位基本养老保险缴费 14.99 09 职业年金缴费 5.99 10 职工基本医疗保险缴费 9.56 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 06 伙食补助费 14 医疗费 99 其他工资福利支出 30.48 商品和服务支出 5.43 302 01 11.84 办公费 - 13 - 印刷费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 09 物业管理费 11 差旅费 14 租赁费 28 工会经费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 02 会议费 15 会议费 03 培训费 16 培训费 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 03 咨询费 26 劳务费 27 委托业务费 04 05 - 14 - 02 专用材料购置费 委托业务费 06 公务接待费 17 公务接待费 07 因公出国（境）经费 12 因公出国（境）经费 08 公务用车运行维护费 31 公务用车运行维护费 09 维修（护）费 13 维修（护）费 99 其他商品和服务支出 99 其他商品和服务支出 1.5 0.93 1.5 … …… … 505 …… 对事业单位经常性补助 01 …… …… …… 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 301 工资福利支出 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 06 伙食补助费 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养老保险缴费 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 其他工资福利支出 302 02 商品和服务支出 …… 商品和服务支出 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 04 手续费 05 水费 06 电费 07 邮电费 08 取暖费 - 15 - 09 物业管理费 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 18 专用材料费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及其他费用 99 其他商品和服务支出 … …… … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … …… … （七）一般公共预算“三公经费”支出表 - 16 - 息烽县档案局 2019 年一般公共预算“三公经费”支出表 单位：万元 2019 年与上年预 算数相比增减变 2018 年初预 算数 2019 年初预 算数 0 0 0 二、公务接待费 3.00 0 -100% 三、公务用车购置及运行维护费 1.00 1.50 50% 1、公务车运行维护费 1.00 1.50 50% 0 0 0 0.00 0.00 0.00 项目 一、 因公出国（境）费 2、公务车购置费 合计 化比率（%） 2019 年“三公经 2019 年与上年预算数相比增 减变化原因 费”支出占公共 财政预算支出的 比重（%） 严格执行公务接待制度 0.01% 因公务用车年限 12 年相对维修维护费 用较高 备 注 0.01% 0.01% —— —— 说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆， 包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，息烽县县本级因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购 置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 - 17 - （八）政府性基金预算支出表 息烽县档案局 2019 年政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 类 款 政府性基金预算支出 科目名称 项 212 合 计 基本支出 城乡社区支出 0.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 212 08 212 08 01 征地和拆迁补偿支出 0.00 212 08 02 土地开发支出 0.00 212 08 03 城市建设支出 0.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 0.00 212 08 05 补助被征地农民支出 0.00 … … …… 0.00 0.00 213 … 农林水支出 0.00 …… 0.00 合 - 18 - 计 项目支出 三、息烽县档案局 2019 年部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2019 年收入预算总计 183.68 万元，支出预算总计 183.68 万元，具体情况如下： 1.收入预算总计 183.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 183.68 万元；政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结 转 0 万元。 2.支出预算总计 183.68 万元，其中：一般公共服务支出 135.86 万元，医疗卫生支出 9.56 万 元，社会保障和就业支出 20.99 万元，住房保障支出 11.84 万元，商业服务业等支出 5.43 万元。 3.2019 年收支总预算与 2018 年相比，减少 183.73 万元，主要原因是专项资金未纳入年初预算。 （二）部门收入总体情况 2019 年收入预算总计 183.68 万元，各项收入预算与部门预算收入预算总额占比为：一般公 共服务支出 73.9%，医疗卫生支出 5.2%，社会保障和就业支出 11.4%，住房保障支出 6.4%，商业 服务业等支出 2.9%。比 2018 年收入预算总额减少 50%，主要原因是专项资金未纳入年初预算。 - 19 - （三）部门支出总体情况 2019 年支出预算总计 183.68 万元，其中，基本支出 183.68 万元，占部门支出总额的 100%； 项目支出 0 万元，占部门支出总额的 0 %，。 2019 年支出预算按支出功能分为：一般公共服务支出 135.86 万元；社会保障和就业支出 20.99 万元；住房保障支出 11.84 万元，医疗卫生支出 9.56 万元，商业服务业等支出 5.43 万元。 （四）财政拨款收支预算总体情况 2019 年财政拨款收支总预算 183.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 183.68 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 135.86 万元、医 疗卫生支出 9.56 万元、住房保障支出 11.84 万元，社会保障和就业支出 20.99 万元，商业服务 业等支出 5.43 万元。 2019 年收支总额 183.68 万元，比上年收支预算总额减少 183.73 万元，主要原因是专项资 金未纳入年初预算 （五）一般公共预算支出情况 2019 年全年一般公共预算支出 183.68 万元，其中：基本支出 183.68 万元，项目支出 0 万元， - 20 - 具体各科目支出情况如下： 1.一般公共服务支出 135.86 万元，其中：基本支出 135.86 万元，项目支出 0 万元； 2.医疗卫生支出 9.56 万元， 其中：基本支出 9.56 万元，项目支出 0 万元； 3.住房保障支出 11.84 万元， 其中：基本支出 11.84 万元，项目支出 0 万元； 4.社会保障和就业支出 20.99 万元，其中：基本支出 20.99 万元，项目支出 0 万元； 5.商业服务业等支出 5.43 万元， 其中：基本支出 5.43 万元，项目支出 0 万元； （六）一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 183.68 万元，其中：人员经费 134.35 万元，公用经费 6.93 万元。人员经费 134.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、住房公积金等；公用经费 6.93 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、取暖费 、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 劳务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、伙食补助、 生活补助等。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 - 21 - 2019 年“三公”经费预算 1.5 万元，比 2018 年预算 4 万元下降 37.5%，其中：因公出 国（境）费 2019 年预算 0 万元 ，与 2018 年预算 0 万元相比持平，无变化 ；公务用车购置 及运行费 2019 年预算 1.5 万元，与 2018 年预算 1 万元相比增长 50 % 其中：公务车运行 维护费 2019 年预 1.5 万元，比 2018 年预算 1 万元增加 50%，变化原因为公务用车年限已 12 年相对维修维护费用较高；公务车购置费 0 元，与上年持平。公务接待费 2019 年预算 0 万 元，比 2018 年预算 3 万元下降 100%，变化原因为主要是按照中央八项规定要求，厉行节约， 继续严格控制“三公”经费支出，进一步压缩了公务用车运行费和公务接待费预算。 （八）政府性基金预算支出情况说明 单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出 四、其他重要事项说明 （一）机关运行经费说明 2019 年息烽县档案局机关运行经费财政拨款预算 134.35 万元，比 2018 年预算增加 0.84 万元，增加 0.6%，主要原因：人员工资调整。 （二）国有资产占有使用情况 - 22 - 息烽县档案局截止 2019 年初，国有资产合计 801.46 万元，较上年增加 133.66 万元、。 其中：在建工程项目 666 万元。流动资产 62.19 万元。固定资产 119.35 万元。累计折旧减值 46.08 万元。 （三）政府采购情况 县档案局政府采购未纳入年初预算。 （四）部门预算绩效说明 无项目预算支出，未编制绩效目标。 （五）项目支出安排情况说明 项目资金未纳入年初预算。 （六）国有资本经营预算情况 无国有资本经营预算部门，本单位无国有资本经营预算拨款。 （七）部分专有名词解释 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续 - 23 - 使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。3.结 转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、 日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 24 - 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：指用于财政统发工资在职人员 住房公积金补贴。 - 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