赫山区文联2023年部门预算说明.doc

赫山区文联 2023 年部门预算公开 目 录 第一部分：赫山区文联 2023 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：赫山区文联 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 2 第一部分： 赫山区文联 2023 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、贯彻落实党的文艺方针，开展对区级文学艺术协会的 联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。 2、组织召开全区文学艺术界代表大会，组织和管理全区文 联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。 3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人 才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评 奖。 4、主办文艺期刊。 5、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展 文艺界的联系和交流，推出有地域特色的文艺精品。 6、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺 家知识产权等合法权益。 7、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文 艺家的工作条件。 8、根据《社团管理登记条例》规定，负责对文艺界社团 进行业务指导和管理。 3 （二）机构设置 区文联无内设机构和二级机构 二、部门预算编制范围 区文联部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2023 年部门预算编制范围的只有区文联部门本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 90.14 万元，其中一 般公共预算拨款为 87.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国 有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 3.03 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长 17 万元，主要原因是调整预算，人员工资和津补贴增加，社会保障 支出等增加。 （二）支出预算：2023 年年初预算数 90.14 万元，其中， 一般公共服务支出 72.84 万元，社会保障支出 9.09 万元，医疗 卫生与计划生育支出 3.91 万元，住房保障支出 4.31 万元。支出 较去年增长 17 万元，主要原因是人员工资和津补贴增加，社会 保障支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款收入 87.11 万元，较去年增加 14.11 万元，主要原因是人员工资和津补贴增加，社会保障支出 增加。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年年初预算数为 64.61 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 4 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 支出等。 （二）项目支出：2023 年年初预算数为 22.5 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中： 文艺活动开展支出 5 万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开 展大型文艺活动及文艺协会活动。《碧云峰》专刊及其他文艺期 刊编辑印刷支出 5.5 万元，赵艺娟工作室工作经费 10 万元，党 建经费 2 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2023 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 64.61 万元， 比 2022 年预算增长 5.61 万元，增长 9.51%。主要原因是人员工 资和津补贴增加，社会保障支出增加，文艺协会活动费用增加。 （二） “三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 1.62 万元，其中一般公 共预算拨款预算 0.82 万元，其他资金预算 0.8 万元。公务接待 费 1.62 万元，与去年持平，用车购置费 0 元，与去年持平，公 务用车运行维护费 0 元，与去年持平。 “三公”经费一般预算拨款预算 0.82 万元，具体为公务接 待费 0.82 万元，比去年持平，公务用车购置费 0 元，与去年持 平，公务用车运行维护费 0 元，与去年持平。 （三）政府采购情况 2023 年区文联政府采购预算总额为 0 元。 （四）国有资产占用使用情况 5 本部门车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2023 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2023 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区文联将绩效 目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2023 年本部门整体支出绩效目标 87.11 万元，其中：基本 支出 64.61 万元，项目支出 22.5 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 22.5 万元。 2023 年本部门单位项目支出绩效目标 22.5 万元，其中：业 务工作经费（4 个项目）22.5 万元，。全部实行项目支出绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年拨款 22.5 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2023 年本部门无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 6 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：赫山区文联 2023 年部门预算表格 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表（按部门经济科目） 4、部门支出总表（按政府预算科目） 5、部门财政拨款收支总表 6、一般公共预算支出表 7、一般公共预算基本支出表(纵向) 8、一般公共预算基本支出表(横向) 9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目） 10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目） 11、一般公共预算“三公”经费支出表 12、部门整体支出预算绩效目标表 13、项目支出预算绩效目标表 14、政府采购表 益阳市赫山区文联 2023 年 1 月 3 日 7 8