益阳市赫山区科学技术局2021年部门预算公开.doc

益阳市赫山区科学技术局 2021 年部门预算公开 目 录 第一部分 2021 年度部门预算公开说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 2021 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况 2 第一部分： 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全 区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施； 2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部 门健全技术创新激励机制； 3.牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金 协调、评估、监管机制； 4.协调区级基础研究和应用基础研究，研究提出重大任务并 监督实施； 5.编制区级科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、 前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组 织重大技术攻关和成果应用示范； 6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社 会发展的规划、政策和措施； 7.牵头区级技术转移体系，拟订科技成果转移转化和促进产 学研结合的相关政策措施并监督实施； 8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资 源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设； 3 9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科 技评价体制改革，统筹科研诚信建设； 10.拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和 措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流； 11.负责引进国外和国内智力工作； 12.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立 健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高 端科技创新人才队伍建设； 13.负责科学技术奖的推荐工作； 14.完成区委、区政府交办的其他任务； 15.职能转变。 （二）机构设置 根据赫山区编制委员会核定，我局机关内设股室 5 个，1 个 二级机构。 内设股室分别为办公室、综合计划股、高新技术发展与成果 转化股、农村与社会发展股、外国专家与科技合作股。所属二级 机构是益阳市赫山区科技信息研究所。 二、部门预算单位构成 2021 年益阳市赫山区科学技术将部门预算单位包括： （一）益阳市赫山区科学技术局部门本级; （二）益阳市赫山区科技信息研究所。 三、部门收支总体情况 4 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总 情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资 本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括 保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理，面 向全区分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 212.36 万元，其中一 般公共预算拨款为 153.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 6.30 万元，其他收入 52.78 万元，上年结转 0 万元。收入较去年减少 14.75 万元，下降 6.49%，主要原因是人员的调动。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 212.36 万元，其中， 科学技术支出 161.72 万元，社会保障和就业支出 21.97 万元， 卫生健康支出 17.90 万元，住房保障支出 10.77 万元。支出较去 年减少 14.75 万元，下降 6.49%，主要原因是人员的调动。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 153.28 万元，较去年减少 11.80 万元，下降 7.15%，主要原因是人员的调动。 具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 126.28 万元，是指 为保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助 5 支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 27.00 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：创新人才 5.00 万元，主要用于科技创新人才方面，成果转 化 5.00 万元，主要用于科技成果转移转化，党建经费 2.00 万元， 主要用于日常党建活动，科技创新专项 10.00 万元，主要用于科 技创新方面的支出，科技扶贫 5.00 万元，主要用于扶贫方面。 五、政府性基金预算支出 2021 年政府性基金预算支出为 0 万元。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.32 万元， 比 2020 年预算减少 2.02 万元，下降 13.17%。主要原因是人员 的调动使运行经费减少。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 2.00 万元，其中一般公 共预算拨款预算 1.00 万元，其他资金预算 1.00 万元。公务接待 费 2.00 万元，比去年相比，减少 15.00 万元，下降 88.24%，主 要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待费，公务用车购 置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与去年 持平，原因是我单位无公务用车，因公出国（境）费 0 万元，与 去年持平。 6 “三公”经费一般预算拨款预算 1.00 万元，具体为公务接 待费 1.00 万元，比去年相比，减少 15.00 万元，下降 88.24%， 主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待费，公务用车 购置费 0 万元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与去 年持平，原因是我单位无公务用车，因公出国（境）费 0 万元， 与去年持平。 （三）一般性支出情况 2021 年本单位会议费预算 0.10 万元，主要用于召开科技创 新大会，会议人数约 80 人；培训费预算 0.20 万元，主要用于对 企业的科技业务培训。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 0 台；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区科技局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 212.36 万元，其中：基本 7 支出 185.36 万元，项目支出 27.00 万元。全部实行整体支出绩 效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 153.28 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 2021 年度部门预算表格(具体见附件) 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 8 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 七、一般公共预算基本支出情况表(横向) 八、政府性基金预算支出情况表 九、“三公”经费支出情况表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区科学技术局 2021 年 1 月 22 日 9