南县农机事务中心2021年度项目支出绩效自评分.docx

附件 2 2021 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标；目标明确； 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标细化；目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规 有关法律法规的明确规定；某一经 划（1 分） 济社会发展规划；某部门年度工作 部门年度工作计划（1 分） 计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 项目 目标 目标 内容 （4 分） （4 分） 3 决策 依据 （4 分） 4 决策 程序 （4 分） 3 项目符合申报条件；申报、批复程 符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序 序符合相关管理办法；项目调整履 符合管理办法（1 分） 行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 分配 办法 （3 分） 2 根据需要制定的相关资金管理办法；有相应的资金管理办法（1 分） 管理办法中有明确资金分配办法； 办法健全、规范（1 分） 资金分配因素全面、合理 因素全面合理（1 分） 分配 结果 （5 分） 3 资金分配符合相关管理办法；分配 符合分配办法（2 分） 结果公平合理 分配公平合理（3 分） 到位率 （3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 到位 时效 （2 分） 2 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及时到位，是 不及时但未影响项目进度 （1 分） 否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 资金 使用 （7 分） 7 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列项目支出情 依据不合规扣 2 分 况；无截留挤占挪用情况；无超标 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 准开支情况；无超预算情况 超预算扣 2-5 分 财务 管理 （3 分） 3 资金管理、费用支出等制度健全； 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分） 制度执行严格；会计核算规范 会计核算规范（1 分） 组织 机构 （1 分） 1 机构健全、分工明确 组织 项目 实施 实施 （10 分）（3 分） 2 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划开工（1 分） 按计划完工 按计划完工（1 分） 管理 制度 （6 分） 6 项目管理制度健全；严格执行相关 管理制度健全（2 分） 管理制度 制度执行严格（4 分） 决策 过程 （8 分） 项目 决策 （20 分） 资金 分配 （8 分） 资金 到位 （5 分） 资金 管理 （10 分） 项目 管理 （25 分） 根据项目资金的实际到位率计算得分 机构健全、分工明确 （1 分） 按计划开展（1 分） 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 产出 数量 （5 分） 2 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得 产出数量 分（5 分） 产出 质量 （4 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得 产出质量 分（4 分） 项目 产出 产出 （15 分） 时效 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得 产出时效 分（3 分） 产出 成本 （3 分） 2 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得 产出成本 分（3 分） 经济 效益 （8 分） 7 根据项目实际，标识所产生的直接 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算 或间接的经济效益 得分（8 分） 社会 效益 （8 分） 7 根据项目实际，标识所产生的社会 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算 效益 得分（8 分） 7 根据项目实际，标识对环境所产生 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影 的积极或消极影响 响程度计算得分（8 分） 7 项目产出能持续运用；项目运行所 项目产出能持续运用（4 分） 依赖的政策制度能持续执行 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 7 项目预期服务对象对项目实施的满 按收集到的项目服务对象的满意率计算得 意程度 分（8 分） 项目 绩效 （55 分） 环境 项目 效益 效果 （8 分） （40 分） 可持续 影响 （8 分） 服务 对象满 意度 （8 分） 总 分 83 具体指标 评价标准 附件 3 南县农机事务中心部门整体支出 绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门整体支出概况。 1、收入：2021 年部门决算总收入 1165.769 万元，其中 财政拨款收入 1157.825 万元，其他收入 7.943 万元； 2、支出：2021 年部门决算总支出 1193.161 万元，其中 基本支出为 498.961 万元，项目支出为 694.2 万元； 3、结余：本年结余-27.392 万元（上年预外有结余） 年初预算完成率 100%。 （二）部门整体支出绩效目标。 1、预决算公开：2021 年度我单位已按上级有关要求在 本级级政府门户网站上进行了预决算公开。 2、预决算绩效考核的个性指标情况：良好。 3、资金存量情况：没有存量资金。 4、资产管理情况：我单位制定了资产管理制度并对照 制度进行管理。 5、“三公经费”控制严格控制情况：贯彻落实上级有关 精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好的效果。 6、建立内部管理制度情况：已经建立《南县农机事务 中心机关管理制度》、《南县农机事务中心财务管理制度》、 《南县农机事务中心车辆管理制度》等内部管理制度并按此 实施，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况好，达到预期 经济效果，产生社会效益。 （三）部门整体支出或项目实施情况分析。 2021 年度预算资金 737.27 万元，剔除应缴八金财政 直接缴入对应单位外，其他资金已于 2021 年 12 月全部拨付 到位，农机事务中心根据年初预算编制及时制定实施计划， 资金合理使用、资金使用过程中基本按程序实施；有计划地 进行项目组织和项目管理，基本做到了专款专用，实行了先 有预算、后有执行、 “用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。为了严格落实《预算法》及省、 市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管 理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，确保国有 资产的安全有效地使用，资金合法合规的安全运行，提高资 金的使用效益，促进农机事业的发展。 （二）绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我单 位首先成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和 布暑，党组成员、中心各股室全程参与，按照自评方案的要 求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发 现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础， 所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检 查验收和人民的监督。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性分析。 1、2021 年总收入为 1165.769 万元，其中财政拨款收入 1157.825 万元，项目收入为 694.2 万元，其中秸秆禁烧项目 24 万元，争资立项项目 4 万元，水稻育插推广项目 8 万元， 农机技术推广项目 7 万元，秸秆粉碎还田项目 5 万元，农机 专业合作社项目 157 万元（省级项目 151 万元），农机能力 推广及示范 441.2 万元（其中省级 200 万元），农机购置补 贴项目 25 万元（15 万下拨至乡镇），平安农机建设 3 万元， 工本费 20 万元，其他收入 7.943 万元。 2、2021 年总支出为 1193.161 万元，其中基本支出 498.961 万元，主要用于人员工资类支出 423.717 万元、商 品服务支出 54.807 万元、对个人和家庭的补助支出 20.131 万元。严格控制在预算内；项目支出 694.2 万元，其中争资 立项工作经费 4 万元、 水稻育插秧推广工作经费 229.2 万元、 农机技术推广工作经费 7 万元、农机合作社工作经费 6 万元、 农机监理工作经费 3 万元、工本费 20 万元、秸秆粉碎还田 工作经费 5 万元、秸秆禁烧工作经费 24 万元、县级农机购 置补贴工作经费 25 万元（下拔乡镇工作经费 15 万元）、省 级农机专业合作社资金 151 万元、农机能力推广及示范 200 万，工本费 20 万元。 （二）效率性分析。全年项目已经全部完成，完成质量 良好。 （三）效益性分析。 1、由于给乡镇安排了工作资金，乡镇工作实行绩效考 核，提高了乡镇工作人员的积极性和责任感，确保了农机工 作的顺利开展，每台机具的真实性和准确性得到保障，确保 了惠农资金的按时、准确到位。 2、由于核机工作向乡镇前移，减少了农民要长途往返 办理补贴的麻烦，助推了农民和专业合作社组织购机的积极 性。 3、加快了农业现代化的步伐，农业的根本出路在于机 械化，随着主要农作物全程机械化水平的提速，农业机械的 更新换代加速，大批环保、节能、高效的新型机械得到了广 泛应用和推广 关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也 可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中 进行说明。 四、存在的问题 1、会计核算还不够严谨。因为实行新政府会计制度 只有三年，有些科目和项目还不很熟悉，导致项目支出和基 本支出偶有混淆，未严格按照预算执行，还存在基本支出挤 占项目支出的现象； 2、绩效目标考核机制还不够健全。未设置清晰的年 度目标，量化细化不够，未建立业务工作台账，没有建立绩 效考核制度，绩效管理薄弱。 五、有关建议 1、2019 年机构改革，我单位由参公单位改为公益一 类的事业单位，核定全额事业编制 41 名，目前在职人员 37 人，其中参公 9 人，全额事业人员 3 人，差额事业人员 25 人，差额人员的核定，属于历史遗留问题，差额人员比重较 大，导致人员经费严重不足，只能用专项资金来弥补，造成 项目支出和基本支出偶有混淆，为避免混淆和挪项，建议预 算人员经费全额拨足。 2、建议是否一年组织绩效评价的专业知识讲座和培 训，让大家多懂一些绩效评价的概念。 附件 4 项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介。农机事务项目支出总共 694.2 万元，主要包括争资立项工作经费 4 万元、水稻育插秧推广 工作经费 8 万元、农机技术推广工作经费 7 万元、农机合作 社工作经费 6 万元、平安农机建设（农机监理）工作经费 3 万元、工本费 20 万元、秸秆粉碎还田工作经费 5 万元、秸 秆禁烧工作经费 24 万元、县级农机购置补贴工作经费 25 万 元（下拨乡镇 15 万元）、2020 年省级农机化发展资金 20 万 元、2021 年省级农机专业合作社资金 151 万元、2021 年省 级水稻机㮑机抛项目 200 万元、县级配套水稻机㮑机抛项目 221.2 万元。 （二）绩效目标设定及指标完成情况。 1、秸秆禁烧。采取构建禁烧机制、强制推行秸秆粉碎 还田、广泛宣传引导、设立举报电话、加强巡查执法、强化 考核督查等措施推进禁烧工作，实现禁烧政策家喻户晓，焚 烧量大幅减少、焚烧秸秆对空气环境质量影响明显降低的目 标。今年焚烧量大幅减少（其中 2021 年较 2019 年减少 95% 以上）。多次受到县委、县政府主要领导的高度肯定和市禁 烧办的通报表扬。 2、秸秆粉碎还田。强力推行秸秆粉碎还田，未安装碎 草装置收割机不准上牌，不准下田作业；建立收割机责任人 清单制度，明确每台收割机秸秆粉碎还田作业责任人，并加 强日常巡察，全面做好秸秆还田工作。全县机械收割 100%实 现粉碎还田。 3、立项争资。2021 年立项争资 1729 万元，超县目标工 作任务 529 万元，在全省农机系统位居前列。 4、水稻机插、机抛。完成水稻机插秧和有序机抛秧作 业面积 3.03 万亩。其中有序机抛秧投入作业机具 15 台，完 成作业面积 1.68 万亩；机插秧投入作业机具 36 台，完成作 业面积 1.35 万亩。 5、农机专业合作社。增强农机专业合作社、农机大户 组织建设，使农机合作组织在机耕、机插、机械植保、机收、 机械转运、机械烘干各个作业环节提供的农机化服务面积有 所提升，达全县总作业面积的 75%以上。 6、农机技术推广。建立油菜机播示范基地 1 个，示范 面积 800 亩，油菜耕种收综合机械化水平达 79.64%以上。 7、农机购置补贴。加大政策资金扶持力度，提高农业 机械化普及水平。近五年，利用国家农机购置补贴资金、作 业补贴资金、合作组织培植资金 0.9 亿元，引导社会资金 3 亿元，添置粮油生产实用农机具，夯实农机化工作基础。预 计截止 2021 年底，南县农机总动力 83.84 万千瓦，各类农 机拥有量 11 万多台（套），其中收割机 2963 台，高速插秧 机 39 台，拖拉机 6263 台，粮食烘干机 145 台，无人植保飞 机 116 台。 8、其他综合性、农业农村、经济发展基础、民生工作 稳步推进，如期完成了年度考核。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。我中心认真贯彻落实县委政府各 项工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领， 聚焦聚力乡村振兴、三大攻坚战、民生实事、党的建设等工 作为重点，以加快推进现代农业建设，持续推进粮油生产全 程机械化，大力推动水稻机插、农机社会化服务和完成县委 政府部署的各项工作任务为目的。 （二）项目资金已安排落实到位，项目资金如期如数完 成。 （三）项目组织情况分析。 1、大力开展农机社会化服务 ①、加大政策资金扶持力度，提高农业机械化普及水平。 近五年，利用国家农机购置补贴资金、作业补贴资金、合作 组织培植资金 0.9 亿元，引导社会资金 3 亿元，添置粮油生 产实用农机具，夯实农机化工作基础。预计截止 2021 年底， 南县农机总动力 83.84 万千瓦，各类农机拥有量 11 万多台 （套），其中收割机 2963 台，高速插秧机 39 台，拖拉机 6263 台，粮食烘干机 145 台，无人植保飞机 116 台。 ①、大力培植农机合作组织、农机大户。农机合作组织从 2015 年底的 36 家，到 2020 年底 75 家，5 年时间增加了一 倍多；农机大户从 2015 年底的 300 户，到 2020 年底的 500 户，5 年时间增加了 200 户。农机合作组织在机耕、机插、 机械植保、机收、机械转运、机械烘干各个作业环节提供的 农机化服务面积约 150 万亩次，占全县总作业面积的 82%左 右。 2、大力推广水稻机插机抛和油菜机播 ①、水稻机插、机抛 2021 年截止目前，全县推广中联重科生产的 2ZPY-13A 水稻有序抛秧机 15 台，高速插秧机 11 台，完成水稻机插秧 和有序机抛秧作业面积 3.03 万亩(北斗农用终端监测系统数 据），其中有序机抛秧投入作业机具 15 台，完成作业面积 1.68 万亩；机插秧投入作业机具 36 台，完成作业面积 1.35 万亩。 ①、油菜机播 2021 年，建立油菜机播示范基地 1 个，示范面积 800 亩， 油菜耕种收综合机械化水平达 79.64%。全县油菜种植面积 55 万亩，机播面积 26.5 万亩，机播率 48.79%；机耕面积 50.6 万亩、机耕率 93.17%；机收面积 50.2 万亩、机收率 92.43%； 3、秸秆粉碎还田 今年来，全县大力推广自带粉碎装置的新一代收割机， 未安装碎草装置收割机不准上牌，不准下田作业；建立收割 机责任人清单制度，明确每台收割机秸秆粉碎还田作业责任 人，并加强日常巡察，全面做好秸秆还田工作。截止目前， 全县机械收割油菜秸秆全部实现了粉碎还田，早稻秸秆 100% 实现粉碎还田。 4、如期完成党建、意识形态、统战、优化发展环境、 信访维稳、企业帮扶、三创、政务服务、全面深化改革、法 治建设、扫黑除恶、从严治党、应急管理、平安建设等工作 任务，顺利通过了年度考核。 5、其他综合性、农业农村、经济发展基础、民生工作 稳步推进，如期完成了年度考核。 （四）项目管理情况分析。制订了项目管理制度和相应 办法，日常对其进行了检查和监督。 三、项目绩效情况 （一）持续推进粮油生产全程机械化。大力推广水稻机 插机抛、油菜机播技术，采取政策推动、宣传引导、建立基 地、典型示范、强化监管等措施，主要农作物农机化率处于 全省前列。据统计，2021 年推广水稻机插机抛示范面积 3.02 万亩（其中机抛面积 1.67 万亩，比去年增加 0.87 万亩）， 辐射带动全县机插机抛面积 48.05 万亩。主要农作物耕种收 综合机械化水平达 84.82%（较去年增长 1.72 个百分点） ，其 中水稻达 88.42%（较去年增长 1.39 个百分点），油菜达 79.63%（较去年增长 1.05 个百分点）。 （二）抓实国家农机购置、报废更新补贴工作。强化监 管手段，建立严格的机具审核制度，完善规范机具审核 3 套 台帐，实行严密的操作规范流程，推行信息公示公开，确保 全年无违规违纪问题发生。2021 年我县实际使用国家农机购 置补贴资金 2000 多万元（比年初计划增加 400 万元） ，补贴 机具 1000 多台套，带动 6000 多万元的县域农机市场购买力， 加快农业机械更新换代，促进乡村战略的实施。 （三）大力开展农机社会化服务，不断提高服务能力。 1、加大政策资金扶持力度，提高农业机械化普及水平。 近五年，利用国家农机购置补贴资金、作业补贴资金、合作 组织培植资金 0.9 亿元，引导社会资金 3 亿元，添置粮油生 产实用农机具，夯实农机化工作基础。截止 2021 年底，南 县农机总动力 83.84 万千瓦，各类农机拥有量 11 万多台 （套），其中收割机 2963 台，高速插秧机 39 台，拖拉机 6263 台，粮食烘干机 145 台，无人植保飞机 116 台。 2、建设农业社会化服务体系。一是大力培植农机合作 组织、农机大户。农机合作组织从 2015 年底的 36 家，到 2021 年底 75 家，增加了一倍多；农机大户从 2015 年底的 300 户， 到 2021 年底的 500 户，增加了 200 户。二是建设农机社会 化服务平台。利用互联网建立平台，提供经营主体和服务对 象之间供需信息，提高农业机械的利用率。如农友农机信息 平台全年实现社会化服务面积 10 万亩。三是加强农机技术 培训服务，提高农机手操作水平和服务能力。 （四）认真完成秸秆禁烧等县委、县政府中心工作任务。 采取构建禁烧机制、强制推行秸秆粉碎还田、广泛宣传引导、 设立举报电话、加强巡查执法、强化考核督查等措施推进禁 烧工作，禁烧形式持续好转，实现了禁烧政策家喻户晓，焚 烧量大幅减少（其中 2021 年较 2019 年减少 95%以上） ，焚烧 秸秆对空气环境质量影响明显降低的目标。 四、存在的问题 （一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资 金管理办法，资金管理办法相对比较规范。 （二）资金分配方面的问题。资金分配不是很合理，有 散小差现象； （三）资金拨付方面的问题。拨付不够及时，但无滞留、 闲置等现象。 （四）资金使用方面的问题。存在项目支出的偶有混淆 的现象。 五、其他需要说明的问题 无