益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局2020年预算公开.doc

益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局 2020 年部门预算公开 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补 助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经 济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经 济分类） 2 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 （按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 第一部分 益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 (一)完善综合监督执法体系，规划执法行为，监督检查 法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。 (二)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管 理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 (三)完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。 3 2、机构设置 内设办公室、稽查室、公共场所监督科、医疗执业监督 科、学校卫生监督科、职业卫生监督科、财务室等股室。 二、部门预算单位构成 益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局只有本级，没有 其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围 的只有益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算收入，又包括其他收入；支出既包括保障局机关基本运 行的经费，也包括归口管理专项经费。 （一）收入预算 2020 年年初预算数 390.98 万元，较上年减少 7.71 万元, 下降 1.93%，其中，一般公共预算拨款 229.84 万元（经费拨 款 219.84 万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款 10 万 元），其他收入 161.14 万元。主要是经费拨款减少 11.48 万元，下降 4.96%，原因是单位在职人员减少和养老保险降 费导致经费下降。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算 4 2020 年年初预算数 390.98 万元，较上年减少 7.71 万元， 其中，社会保障和就业支出 28.06 万元，卫生健康支出 343.96 万元，住房保障支出 18.96 万元。主要原因是在职转退休 1 人和养老保险降费。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 229.84 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出 2020 年年初预算安排为 229.84 万元，是指为保障单位 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括 用工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支 出 203.4 万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、养老 保险缴费、医疗保险等方面；商品服务支出 26.44 万元，主 要用于本单位日常运行的办公费、印刷费、水电费等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、 机关运行经费情况 2020 年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 26.44 万元，比 2019 年预算增加 1.76 万元，增长 7.13%。 主要原因是人均公务费用增长 2000 元。 2、 “三公”经费情况 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中： 5 公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预 算与上年持平。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、 国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台， 预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 2、 政府采购安排情况 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元，其中：基本 支出 0 万元，项目支出 0 万元。 2、其他重要事项说明 6 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 7 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 8 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和 家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 9