益阳市赫山区农业综合开发办公室2018年部门预算公开.doc

赫山区农业综合开发办公室 2018 年部门预算公开 第一部分：赫山区农业综合开发办公室 2018 年 部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责：贯彻执行国家农业综合开发的方针政策， 编制全区农业综合开发中、长期发展规划，管理全区农业综 合开发项目；负责全区农业综合开发资金的筹集和使用安排， 组织、指导全区农业综合开发项目工程竣工验收和财务决算； 负责全区农业综合开发培训和农业综合开发科技推广工作； 指导全区农业综合开发办公室的业务工作；承办区委、区人 民政府和区财政局交办的其他工作任务。 2、机构设置：属赫山区财政局的二级机构，是独立核 算的事业单位，内设综合股、工程股、财务股三个股室。 二、部门预算单位构成 农开办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有农开办本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2018 年年初预算数 131.79 万元，其 中，一般公共预算拨款 117.59 万元，其他收入 14.2 万元， 1 收入较去年增加 16.81 万元，主要是一般公共预算拨款增加 23.61 万元，其他收入减少 6.8 万元。 （二）支出预算，2018 年年初预算数 131.79 万元，其 中，社会保障和就业支出 17.76 万元，医疗卫生与计划生育 支出 6.06 万元，农林水支出 100.7 万元，住房保障支出 7.27 万元，支出较去年增加 16.81 万元，主要是基本支出增加 7.31 万元，项目支出增加 9.5 万 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 117.59 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 107.59 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 10 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，其中：专项商品和服务支出 10 万元，主要用于农业综 合开发专项业务等方面。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018 年农开办的机关运行经费当年一般公共预算拨款 107.59 万元，比 2017 年预算增加 14.11 万元，上升 15 %。 2 主要是因为 2018 年预算基本支出中工资、其他社会保障缴 费、职业年金缴费和专项商品和服务支出增加。 2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 13 万元，其中，公务接待 费 13 万元。 2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少 14 万 元，主要是招待费减少 3 万元，公务用车运行维护费 8 万元， 会议费 2 万元，因公外出考察学习费 1 万元。 3、政府采购情况 2018 年政府采购预算总额 0 万元。 4、国有资产占有情况说明 2018 年度国有资产与上年度无变化。 5、重点项目预算绩效目标情况说明 2018 年度本单位无重点项目。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 3 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 2018 年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、 政府性基金预算支出情况表 9、政府采购预算表 10、部门整体支出绩效目标申报表 附件：2018 年部门预算需公开的表格情况.xls 益阳市赫山区农业综合开发办公室 2018 年 1 月 25 日 4