友谊县国土资源厅驻友谊国土资源执法监察局2018年度决算公开文件说明.doc

黑龙江省国土资源厅驻友谊 国土资源执法监察局 2018 年部门决算公开文字说明 黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法监察局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2018 年度部门预算执行情况总体说明…………5 一、部门预算执行总体情况说明…………………………5 二、“三公”经费支出说明 ………………………………6 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 黑龙江省国土资源厅驻友谊 国土资源执法监察局 2018 年部门决算公开文字说明 第一部分 黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法监察局 基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县国土资源执法 监察局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县国土 资源执法监察局主要职责为： （1）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规 章和政策；为县政府起草制订有关土地、矿产等自然资源和地质 环境的政策和规范性文件，并组织实施。组织编制并实施全县国 土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源开发 利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划；参与审 核全县城镇、村庄总体规划及其他各项规划。 （2）做好国土资源行政执法和土地、矿产资源规划实施工作； 依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组 织调处全县土地、矿产权属纠纷，查处全县国土资源违法案件； 受理群众来信来访。 - 3 - （3）实施耕地特殊保护和鼓励耕地开垦政策；实施农用地用 途管制，保护基本农田；组织全县土地资源调查、土地统计和动 态监测；指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作， 确保耕地占补平衡。管理全县土地地籍、地政工作；组织土地资 源调查、地籍调查；组织全县土地确权、城乡地籍、土地定级和 登记等工作。 （4）负责全县农用地转用、征用方案的编制、审核、报批； 负责县城旧城改造的收回土地的审核报批及其地上建筑物拆迁量 的审核工作。承办全县建设用地的供地手续；负责全县各类建设 用地供地的审核、报批；负责全县临时建设用地的审批和建设项 目用地的预审；组织实施土地储备和土地市场管理工作。 （5）编制并实施全县基准地价、标定地价；确认土地使用权 的价格；测算拟定全县各类建设用地的供地地价标准和出让出租 等地价；拟定征用和收回土地的补偿标准；参与管理土地评估中 介机构。 二、机构设置 根据主要职责友谊县国土资源执法监察局工作机构设置 1 个 办公室：综合股 三、人员构成 友谊县国土资源执法监察局及工作机构共核定编制 16 名，其 中事业编制 16 名，工勤编制 0 名。年末实有人数 14 人。 - 4 - 第二部分 黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法监察局 2018 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018 年年初收入预算 150.80 万元、支出预算 150.80 万元。 2018 年决算收入 228.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 228.61 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 225.77 万元，其中：基本支出 180.30 万元 （人员经费 116.77 万元、日常公用经费 63.53 万元）、项目支出 45.47 万元。 2018 年收入完成年初预算的 151.60%，比 2017 年决算增加 101.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 101.70 万元、 政府性基金预算财政拨款收入增减 0 万元。增减的主要原因：本 年度收入项目中新增“养老保险支出” ；当年为开展业务工作加大 “行政运行”、 “一般行政管理事务”两项需求。 2018 年支出完成年初预算的 149.71%，比 2017 年决算同比增 加 38.45 万元。其中：基本支出同比增加 19.98 万元、项目支出 同比增加 18.47 万元。主要原因：本年度应上级主管部门要求开 展各项业务导致劳务费需求增加；进行办公楼维修导致大型修缮 费用需求增加。 - 5 - 二、“三公”经费支出说明 2018 年“三公”经费年初预算 3.24 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 3.24 万元、 因公出国（境）费 0 万元。 2018 年“三公”经费决算支出 3.24 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 3.24 万元，年末公务用车保 有量 1 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2018 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2017 年决算增加 0.03 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车 运行维护费年增加 0.03 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 为响应国家政策，我单位对公务用车运行维护费严格把控，仅在 执法时使用，与上年相比执法工作量略有增加。 三、机关运行经费支出说明。 2018 年机关运行经费决算 0 万元,同比增减 0 万元，增减 0%。 2018 年机关运行经费主要用于 0,增减主要原因是：我单位为事业 单位，无机关运行经费。 四、政府采购支出说明。 2018 年，我单位年初预算政府采购资金 15.05 万元。年末决 算采购资金 43.16 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府 采购工程支出 43.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小 - 6 - 企业合同金额 43.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产总额 111.57 万元，房屋 0 万元，其中：办公用房 0 万元，业务用房 0 万元。车辆 19.77 万 元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小型载客汽车 0 万元、 大中型载客汽车 0 万元、其他车型 19.77 万元，单价 50 万元（含） 以上的通用设备 0 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、其他固定资产 74.20 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 2018 年，友谊国土资源执法监察局进一步规范和加强了预算 绩效管理，强化支出责任，提高资金使用效益。当年预算绩效管 理工作开展情况如下： 一、重视预算绩效目标编制。我单位当年将预算及绩效材料 进行了整理、分类，并及时装订成册，以备日后翻阅及审核。计 财股室人员当年也自学了关于绩效管理工作的知识，初步做到预 算编制有目标。 二、加强绩效管理过程监控。我单位财务人员当年对所有的 绩效及预算工作分别进行检查、审核与最后核定，将过程中可能 存在的风险降到最小，初步做到预算执行有监控。 三、强化了财政支出评价及结果确认。我单位对当年决算中 - 7 - 包含的所有支出进行了年终核对，确认基本支出的资金是否到账； 确认专项支出审批手续是否齐全，资金支出凭证是否完整，初步 做到预算完成有结果。 四、健全绩效管理工作机制。我单位计财股室内人员明确职 责分工，各司其职，保证绩效管理工作不脱节，审核有序。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 - 8 - 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：黑龙江省国土资源厅驻友谊国土资源执法监察局 2018 年 部门决算报表（8 张表） - 9 -