2022年益阳市志溪河水利工程事务中心部门预算说明.doc

2022 年益阳市志溪河水利工程事务中心部门预算公开 目 录 第一部分：2022 年益阳市志溪河水利工程事务中心部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算编制范围 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用使用情况 （五）预算绩效目标情况 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 六、名词解释 1 第二部分：2022 年益阳市志溪河水利工程事务中心部门预算表格 1、部门收支预算总表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 2022 年益阳市志溪河水利工程事务中心部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1.负责所辖水闸、电站、河道的管理及水资源开发和利用。 2.负责志溪河灌区的供水调度，制定志溪河防汛抗灾调度方案并 组织实施，保障水利枢纽工程和灌区干渠的运行安全。 3.负责志溪河灌区配套改造、新建等工程项目的评估、立项；会 同有关部门组织工程建设项目招标；协助有关单位搞好工程项目的勘 测设计、质量监督和竣工验收工作。 4.负责管理志溪河水利工程和灌区国有资产，保护水利工程设施 的完整，依法制止和查处破坏水利工程设施设备的行为，承担节水灌 溉技术的推广工作。 （二）机构设置 益阳市志溪河水利工程事务中心为益阳市赫山区水利局所属副科 级公益一类事业单位，现有全额拨款事业编制 4 人，自收自支事业编 制 24 人，其他人员 2 人，设主任 1 名，副主任 2 名。 二、部门预算编制范围 益阳市志溪河水利工程事务中心只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：2022 年年初预算数 346.8978 万元，其中一般 3 公共预算拨款为 79.1367 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资 本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 267.7611 万元。 （二）支出预算：2022 年年初预算数 346.8978 万元，其中，工 资福利支出 295.3173 万元，商品和服务支出 23.5805 万元，对个人和 家庭的补助支出 18 万元，其他支出 10 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2022 年一般公共预算拨款收入 79.1367 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年年初预算数为 69.1367 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、绩效工资等人员经费以及商品和服务支出。 （二）项目支出：本单位 2022 年项目支出为 10 万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年本单位机关运行经费当年一般公共预算 3.3035 万元。 （二）“三公”经费预算 2022 年“三公”经费当年预算数为 0.45 万元，一般公共预算拨 款预算 0 万元，其他资金预算 0.45 万元。其中公务接待费 0.45 万元， 公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。 （三）政府采购情况 因我单位采购基本为零星采购，次数较少，每次金额一般不超过 5 万元，故 2022 年本部门政府采购预算为 0 万元。 （四）国有资产占用使用情况 本单位车辆合计 0 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 套，单 4 价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （五）预算绩效目标情况 2022 年本单位按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩 效目标管理。在编制 2022 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入 绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。 2022 年本单位整体支出绩效目标 346.8978 万元，其中：基本支 出 336.8978 万元，项目支出 10 万元。全部实行整体支出绩效目标管 理，涉及一般公共预算当年拨款 79.1367 万元。 （六）重点项目预算等预算绩效情况说明 2022 年本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 食宿费等支出。 5 第二部分： 2022 年益阳市志溪河水利工程事务中心部门预算表格 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表(横向) 8、政府性基金预算支出情况表 9、“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 13、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2022 年益阳市志溪河水利 工程事务中心部门预算表格”。 益阳市志溪河水利工程事务中心 2021 年 11 月 16 日 6