赫山区乡镇企业管理办2016年部门决算公开说明.docx

赫山区乡镇企业办 2016 年决算公开情况说明 一、 部门职能 赫山区乡镇企业管理办公室是由原益阳县乡镇企业经 济委员会、赫山区乡镇企业局发展演变而来。2014 年更名为 “益阳市赫山区乡镇企业办”。负责对全区乡镇企业的服务 及内部维稳。我办属财政预算全额拨款，财务核算适用行政 单位会计制度，根据湖南省部门预算和“三公经费”公开工 作的整体部署，从 2014 年起我办预决算均在相关政府门户 网站进行了公开。 我办为赫山区工信局二级机构，截至 2016 年 12 月 31 日实际在职人员 11 人，退休人员 24 人。 二、乡企办 2016 年度部门决算表 （一）、收入支出决算总表 (二)、收入决算表 (三)、支出决算表 (四)、财政拨款收入支出决算总表 (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表 (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、乡企办 2016 年部门决算情况说明 (一)、关于乡企办 2016 年度收入支出决算总体情况说 明 2016 年收入决算数 1063644 元，比 2015 年决算数 1330755.72 元，减少 267111.72 元； (二)、关于乡企办 2016 年度收入决算情况说明 2016 年收入决算数 1063644 元，其中一般预算拨款收入 1063644 元。 (三)、关于乡企办 2016 年度支出决算情况说明 2016 年支出决算数 1063644 元，其中工资福利支出 663279 元，对个人和家庭的补助支出 275573 元，商品和服 务支出 124812 元。 (四)、关于乡企办 2016 年度财政拨款收入支出决算总 体情况说明 2016 年度财政拨款收入为 1063644 元，比上年度 465124 增加 598520 元。说明：上级拨款收入减少，财政拨款收入 增加。 (五)、关于乡企办 2016 年度一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明 （1）财政拨款本年支出为 1063644 元，比上年度 465124 增加 598520 元。 （2）财政拨款支出决算结构情况 财政拨款本年支出决算为 1363644 元，占本年支出 100%。 六、关于乡企办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本 支出决算情况说明 一般预算拨款收入 1063644 元。其中工资福利支出 663279 元，占比 62%；对个人和家庭的补助支出 275573 元， 占比 26%；商品和服务支出 124812 元，占比 12%. 七、关于乡企办 2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算情况说明 （1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约， 公共预算安排“三公”经费总量明显减少。“三公”经费 2016 年“三公”经费决算数为 68323 元，比上年决算增加 17132 元，增加 25%，其中公务接待费 47208 元，比上年减少 3083,；公务用车运行维护费 21115 元，比上年增加 20215 元，差旅费 0 元，比上年增加 0 元。说明：2015 年公车维护 费到 2016 年才结算 （2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年无因公出国（境）费支出，没有购置公务用车。 公务接待费支出为 47208 元。(接待批次 70 次 350 人)