赫山区红十字会2017年度部门预算公开说明.doc

第一部分： 益阳市赫山区红十字会 2017 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 一是贯彻红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究 拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施； 二是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协 助政府实施赈灾救援； 三是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动； 四是组织开展救护训练和现场急救工作，普及卫生救护 和防灾、防病知识； 五是依法开展与各级红十字会组织、红新月会及港、澳、 台红十字会组织的合作与交流活动； 六是组织管理全区红十字会志愿者队伍，开展无偿献血 工作； 七是依法开展和推动无偿献血、造血干细胞、遗体和器 官（组织）捐献工作等。 2、机构设置 赫山区红十字会为区人民政府主管的全额拨款参公事 业单位，内设办公室和综合股。编制数 4 人，实际在职数 6 人，退休人员 1 人。法人代表刘光辉。 1 二、部门预算单位构成 益阳市赫山区红十字会只有本级，没有其他二级预算单 位，因此，纳入 2017 年部门预算编制范围的只有益阳市赫 山区红十字会本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2017 年年初预算数 103.89 万元，其 中，一般公共预算拨款 76.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入预算管理的非税 收入 27 万元。2016 年年初预算数为 64.22 万元，其中，一 般公共预算拨款 60.22 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 4 万元，收入较去年增加 39.67 万元，主要原因是人员工资、 津贴支出增加。 （二）支出预算，2017 年年初预算数 103.89 万元，其 中，社会保障和就业支出 99.90 万元，住房保障支出 3.99 万 元。2016 年年初预算支出 64.22 万元，总支出较去年增加 39.67 万元。主要原因：一是增加公车改革补贴；二是人员 工资的增加以及公务费人均标准的提高。 四、一般公共预算拨款支出预算 2017 年一般公共预算拨款收入 103.89 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2017 年年初预算数为 87.89 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 2 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017 年年初预算数为 16 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出。其中：应急救援与救灾物资储备 4 万元，无偿献血，造 血干细胞，遗体与组织器官捐献 5 万元，救护培训 4 万元， 人道救助，红十字青少年与志愿服务活动 3 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2017 年益阳市赫山区红十字会本级的机关运行经费当 年一般公共预算拨款 8.65 万元，比 2016 年预算减少 4.25 万 元，减少 33%。 2、“三公”经费预算 2017 年“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。 3. 政府采购情况 2017 年益阳市赫山区红十字会无采购项目支出。 六、名词解释 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 3 2 、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 4 10、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 益阳市赫山区红十字会 5 第二部分： 部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、政府性基金预算支出情况表 8、一般公共预算“三公”经费预算表 6