62.益阳市赫山区森林公安局部门2019年部门预算公开.doc

赫山区森林公安局部门 2019 年部门预算 公 开 目 录 第一部分：单位 2019 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2019 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 第一部分：赫山区森林公安局部门 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件；办理 涉林治安案件；办理法律法规授权或人民政府决定由森林公 安行使行政处罚的林业行政案件；以林业行政主管部门的名 义办理各类林业行政案件；承担森林防火指挥部办公室的日 常工作。 2、机构设置 2019 年赫山区森林公安局内设机构共 3 个：森林消防股、 综治法制股、刑侦治安队。 二、部门预算单位构成 森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有森林公安局部门 本级。 三、部门收支总体情况 2019 年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包 括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、政府性基 金收入拨款，上级补助收入、上年结转收入；支出包括局机 关基本运行的经费，也包括局归口管理、面向全区的业务类 专项等专项经费。 （一）收入预算，2019 年年初预算数 199.56 万元，其 中，一般公共预算拨款 109.28 万元，纳入预算管理的非税 收入拨款 49 万元，政府性基金收入拨款 0 万元，上级补助 收入 40.78 万元，上年结转 0.5 万元。收入较去年减少 10.49 万元，主要是一般公共预算拨款增加 0.84 万元，纳入预算 管理的非税收入拨款增加 21 万元，上级补助收入减少 32.78 万元，上年结转增加 0.45 万元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 199.65 万元，其 中，基本支出 123.56 万元（工资福利支出 87.87 万元、商 品和服务支出 32.19 万元，对个人和家庭的补助支出 3.5 万 元），项目支出 76 万元（业务类专项支出 76 万元）。支出 较去年减少 10.49 万元，主要是基本支出减少 5.49 万元， 项目支出减少 5 万元。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 109.28 万元，具体安排 情况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 91.28 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 18 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括林业防灾减灾专项 18 万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年局本级等 1 家事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 13.16 万元，比 2018 年预算增加 0.07 万元， 上升 0.01%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 7.15 万元，其中，公务 接待费 3.15 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出 国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减 少 0.5 万元，主要是公务接待费减少 0.5 万元。 3、政府采购情况 2019 年森林公安局部门政府采购预算总额 28 万元，其 中，政府采购货物预算 18 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 10 万元。 4、国有资产占用情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中： 一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2019 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设 备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2019 年森林公安局部门新增国有资产 18 万元,其中森林防 火油锯、水枪、高压水泵等器械 100 件 18 万元。 5、重点项目预算的绩效目标情况说明 森林公安局部门本年度无重点项目。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经 费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待支出。 第二部分：赫山区森林公安局 2019 年部 门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表(纵向) 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：益阳市赫山区森林公安局 2019 年部门预算公开 表 益阳市赫山区森林公安局 2019 年 1 月 20 日