赫山区信访局2018年部门预算公开.docx

益阳市赫山区信访局 2018 年 部门预算公开 目 录 第一部分：2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）政府采购情况 （四）国有资产占用情况 （五）重点项目预算绩效目标情况 六、名词解释 第二部分：2018 年部门预算公开表格情况 第一部分：2018 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 受理本区和上级机关交办的来信来访问题，向区属各乡、镇、 街道办事处及有关部门、单位交办信访事项并负责监督和检查； 定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题，及时向 区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见；根据领导的 指示和交办意见，直接调查处理或协助有关部门或指导、督促下 级信访部门处理某些重大、疑难信访案件和信访问题；受区委政 府委托，牵头和协助有关职能部门调查处理区内的各类纠纷；拟 制定全区有关信访工作的行政规范性文件，部署检查各乡、镇、 街道办事处及区直各单位的信访工作，进行业务指导。 （二）机构设置 赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室 3 个科室。 单位人员构成：行政编制 8 人，全额拨款事业编制 1 人，经常 性挂职 3 人，离退休人员 4 人。 二、部门预算单位构成 赫山区信访局设办公室、信访接待室、处信办案室 3 个内部 科室。无二级单位和二级机构。 三、部门收支总体情况 赫山区信访局 2018 年部门预算总收入 1177229.32 元。其 中：一般预算拨款 1166199.72 元，其他收入 11029.6 元。 赫山区信访局 2018 年部门预算总支出 1177229.32 元。其 中基本支出 1020229.32 元，包括：工资福利支出 878616.72 元，对个人和家庭的补助 0 元，商品和服务支出 141612.6 元； 项目支出预算 157000 元，全部为专项商品和服务支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1166199.72 万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2018 年年初预算数为 1009199.72 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 878616.72 以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 130583 元。 （二）项目支出：2018 年年初预算数为 157000 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 其中：信访办案及业务费 50000 元，主要用于信访办案方面； 挂职干部工作经费 10000 元，主要用于挂职干部方面；接待费 50000 元，主要用于信访接待方面；网络费 7000 元，主要用于 网络维护方面；联席会议办公室 40000 元，主要用于会议支出 方面。。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2018 年赫山区信访局机关运行经费财政拨款预算 130583 元。比 2017 年预算 128153 元增加 1.9%。其中办公费 10000 元，水费 1000 元，电费 4000 元，会议费 5000 元，公务接待 费 10000 元，工会经费 6633 元，福利费 9950 元，其他交通 费用 60000 元，其他商品和服务支出 24000 元。。 （二）“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 42000 元，其中，公务接待 费 38000 元，公务用车购置及运行费 4000 元（其中，公务用 车购置费 0 元，公务用车运行费 4000 元），因公出国（境） 费 0 元。2018 年“三公”经费预算较 2017 年减少 50000 元， 主要原因是公车改革后单位没有车辆，导致公务用车运行维护费 比 2017 年减少 50000 元。 （三）政府采购情况 2018 年赫山区信访局政府采购金额为 0 元，无政府采购项 目。 （四）国有资产占用情况 本年度国有资产与上年度相比，无变化。 （五）重点项目预算绩效目标情况 本年度无重点项目。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分：2018 年部门预算公开表格情况 1、收支总表 2、收入总体情况表 3、支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、政府性基金预算支出表 8、“三公”经费统计表 9. 政府采购表 10. 部门整体支出绩效目标表 附件： 赫山区信访局 2018 年部门预算公开表格.xls