益阳市资阳区工人文化宫2019年部门决算公开.docx

益阳市资阳区工人文化宫 2019 年部门决算公开 2019 年度益阳市资阳区工人文化宫部门决算 目录 第一部分益阳市资阳区工人文化宫概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 益阳市资阳区工人文化宫概况 一、 部门职责 （一）以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动 场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”。 （二）组织职工开展文体活动。 （三）为基层工会开展文体活动提供指导服务。 （四）围绕工会中心工作，完成市总工会和区总工会交代的其他工作。 二、机构设置 （一）内设机构设置。益阳市资阳区职工服务中心：负责组织和开展各种健康有益的职工群众 文化娱乐活动;承担基层职工群众文化活动的组织和培训任务负责为全区成立了工会组织的困难职工 和困难农民工提供帮扶救助;协调处理职工和农民工劳动关系等。 （二）决算单位构成。益阳市资阳区工人文化宫 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：益 阳市资阳区工人文化宫本级，没有分支机构，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有益阳市资 阳区工人文化宫本级。 第二部分 部门决算表（见附表） 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 29.26 万元。与 2018 年相比，减少 1.54 万元，减少 5%，主要是因 为机构改革后严格管理，控制开支。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 21.07 万元，其中：财政拨款收入 21.07 万元，占 100%； 三、支出决算情况说明 本年支出合计 26.59 万元，其中：基本支出 26.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 23.42 万元，与 2018 年相比，减少 1.48 万元,减少 5.9%， 主要是因为机构改革后严格管理，控制开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 20.75 万元，占本年支出合计的 78%，与 2018 年相比，财政拨款支 出减少 1.85 万元，减少 8.1%，主要是因为机构改革后严格管理，控制开支。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 20.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.16 万 元，占 39.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.07 万元，占 0.3%;社会保障和就业（类）支出 1.59 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 10.36 万元，占 49.9%；住房保障（类）支出 0.57 万 元，占 2.8%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算数为 24.66 元，支出决算数为 20.75 万元，完成年初预算的 84%，其中： 1、一般公共服务支出，年初预算为 12.13 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。 2012901 行政运行，主要用于单位人员的基本工资和津补贴、奖金发放，完成年初预算的 67%； 2、文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元；决算数大于年初预 算数的主要原因是：增加开支。 2070199 其他文化和旅游支出，年初无预算。 3、社会保障和就业支出 ， 年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 98%； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ， 主要用于缴纳单位基本养老保险，完成年 初预算的 98%； 4、卫生健康支出，年初预算为 10.22 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 101%； 决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳基数增加。 2101101 行政单位医疗，主要用于缴纳单位基本医疗保险，完成年初预算的 101%； 2101102 事业单位医疗，主要用于缴纳单位基本医疗保险，完成年初预算的 101%； 5、住房保障支出 ，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 95%； 2210201 住房公积金，主要用于缴纳单位住房公积金，完成年初预算的 95%； 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 20.75 万元，其中：人员经费 20.75 万元，占基本支出的 100%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。增 长 0%,主要原因是无因公出国（境）费 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。增长 0%, 主要原因是无公务接待。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上 年持平。增长 0%,主要原因是无公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%,因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开 支无内容。 2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，益阳市 资阳区工人文化宫单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 本单位无政府性基金收支。 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明 2019 年，本部门按照有关政策文件和区财政局要求加强预算绩效管理工作，在编制 2019 年 部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步 申报。按照确定的职责，利用部门预算资金在一定期限内预期达到总体产出和效果。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2019 年度机关运行经费支出 20.75 万元，比年初预算数减少 1.85 万元，降低）8.1%。 主要原因是：机构改革后严格管理，控制开支。 （二）一般性支出情况 2019 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人，无内容；开支培训费 0 万元，人数 0 人，无内 容；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无内容。 （三）政府采购支出情况 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （四）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社 的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会 费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。如：中国财政杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收 入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支 相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设 单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。