13.赫山区文体广新局2018年度部门决算公开说明.doc

赫山区文体广新局 2018 年度部门决算 公开目录 第一部分 赫山区文体广新局单位概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 赫山区文体广新局单位 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 赫山区文体广新局单位 2018 年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赫山区文体广新局单位概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电 视、新闻出版、外事侨务、旅游工作的法律法规和方针政策，指 导、把握正确的舆论导向和创作导向。 （二）拟定全区文化体育广电新闻出版旅游领域产业发展规 划，宣传贯彻执行有关发展文化体育广电新闻出版外事侨务旅游 产业的政策，推进对外文化体育广电新闻出版旅游产业交流与发 展。 （三)推进文化体育广电新闻出版旅游领域的公共文化服务， 规划、引导公共文化产品生产；综合管理全区社会文化事业，构 建公共文化服务体系；指导全区文化体育广电新闻出版旅游设施 建设；组织协调重大社会文化、体育活动。 （四）负责全区文化艺术事业的管理；指导艺术创作与艺术 生产；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。 （五）负责监督、指导全区文物保护工作。 （六）组织开展物质和非物质文化遗产普查、申报、评审和 保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 （七）全面贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》，推行 全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；执行国家体育锻炼 标准，组织开展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础 2 设施建设，大力发展农民健身工程；大力发展体育产业，抓好体 育彩票站的建设和体育彩票的发行。 （八）统筹规划竞技体育发展，组织指导全区性体育竞赛、 运动项目设置与重点布局。加强体育后备人才建设，指导和管理 青少年体育俱乐部，组织承办或举办重大体育比赛，组织参加区 以上体育竞赛，贯彻青少年足球发展战略。 （九）负责全区的国内旅行社，旅游饭店（宾馆）星级评定 的申报工作，核准旅游从业人员岗位资格证。规范区域内的各类 旅游景点、度假区、旅行社（旅游公司）旅游车船的设施标准和 服务标准，会同有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者的 合法权益，规范全区旅游市场。 （十）负责审核区内人员非经贸因公出国任务，负责出具区 内侨眷、侨属身份证明，协助上级管理出国护照和签证；负责对 海外华人、华侨、港澳同胞的联系工作；负责承办外国人、外籍 华人、华侨、港澳同胞来我区的邀请、认证工作；指导和管理全 区涉外礼宾工作；会同有关部门做好区内单位和个人接受国际友 好组织、外国人、华侨华人、港澳同胞捐赠事务；负责审核全区 引进国外智力项目，办理外国专家来赫事宜。 （十一）承担全区文化市场综合行政执法工作；负责对全区 文化艺术经营活动、文艺类产品网上传播进行监管；负责对全区 娱乐场所经营活动的管理；负责对从事演艺活动的机构进行监管； 负责对网吧等上网服务营业场所和经营性高危险性体育项目实 3 行经营许可证管理；负责对网络游戏进行监管。 （十二）负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机 构和业务的监管，对从事广播电影电视节目制作的机构进行监管； 负责申报审核广播电台、电视台、广播电视站、电影放映场所的 设立与变更。 （十三）负责全区广播电视安全播出；监管全区广播电影电 视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审 查其内容和质量；监测、监管全区广播电视节目传输。 （十四）负责对全区出版活动和新闻出版单位进行监管，组 织查处违规出版物和违规违法出版活动；负责对本行政区域内设 立、派驻的传媒机构的监管；负责组织实施全区全民阅读推广活 动。 （十五）负责全区著作权管理和公共服务，组织查处有重大 影响和涉外的著作权侵权盗版案件；加强软件正版化管理。 （十六）承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。 （十七）指导全区文化艺术培训教育；制定全区文化体育广 电新闻出版旅游管理队伍建设、人才培养和教育培训计划并组织 实施。 （十八）承办区人民政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 区文体广新局（区外事侨务旅游局）下辖区文化市场综合执 法大队、区全民健身服务中心两个副科级事业单位，区青少年活 4 动中心、区图书馆、区文化馆三个股级事业单位，区电影发行放 映公司和益阳市花鼓演艺有限公司两个区属国有企业，挂靠了区 文联。内设有办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、 文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅游股、产业开发股、 文化遗产股 9 个股室。全系统有干部职工 317 人，其中在职 173 人，退休 144 人。局机关定编 10 个，共有上岗人员 24 人，其中 班子成员 10 名。近年来，在区委、区政府的正确领导下，区文 体广新系统立足于打基础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较 好的发展。 第二部分 赫山区文体广新局 2018 年度部门决算表 5 （见附表） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：政府采购情况表 第三部分 6 赫山区文体广新局 2018 年度部门决算情况说明 一、关于赫山区文体广新局（含区文化馆、区图书馆）2018 年度收入支出决算总体情况说明 区文体广新局（含区文化馆、区图书馆）2018 年度收入总 计 1924.58 万元，比上年同期增加 209.28 万元，上升 12.2%； 支出总计 2137.61 万元，比上年同期增加 937.41 万元，上升 78%。主要原因：2017 年项目资金结转 2018 年，在 2018 年列支。 二、关于区文体广新局（含区文化馆、区图书馆）2018 年 度收入、支出决算情况说明 （一）收入：2018 年度收入合计 1924.58 万元，为财政补 助收入。 （二）支出：2018 年度支出合计 2137.61 万元，其中：基 本支出 1957.53 万元，占 91%；项目支出 180.08 万元，占 9%。 三、关于区文体广新局（含区文化馆、区图书馆）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 1924.58 万元，比上年同期增 加 209.28 万元，上升 12.2%；支出总计 2137.61 万元，比上年 同期增加 937.41 万元，上升 78%。主要原因：2017 年部分项目 资金结转 2018 年，在 2018 年列支。 四、关于区文体广新局（含区文化馆、区图书馆）2018 年 7 度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 一般公共预算财政拨款支出总计 1914.58 万元，比上年同期 增加 912.28 万元，上升 91%。主要原因：项目资金增加。新增 政府性基金预算财政拨款 10 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。 文化体育与传媒类支出 1999.27 万元，占 93.5%；社会保障 和就业支出 64.25 万元，占 3% ；农林水支出（扶贫）24.5 万 元，占 1.1%；住房保障支出 35.99 万元，占 1.7%；科学技术支 出 3.6 万元、其他支出 10 万元，占 0.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 1.文化体育与传媒类财政拨款支出 1999.27 万元，主要用于 工资福利支出、日常开支、文物保护修缮、文艺活动、纪念场馆 维护维修以及文化市场管理等。 2. 社会保障和就业类财政拨款支出 64.25 万元，主要用于 社保金和医疗保险保障。 3、农林水支出类财政拨款支出 24.5 万元，主要用于精准扶 贫。 4、住房保障支出财政拨款支出 35.99 万元，主要用于住房 公积金补贴。 8 5、其他支出 13.6 万元，主要用于图书馆场馆建设等。 五、关于区文体广新局（含区文化馆、区图书馆）2018 年 度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2137.61 万元， 其中： （一）人员经费支出 687 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、养老保险、公积金、医疗保险等； （二）公用经费支出 1356.41 万元，主要包括：办公费、印 刷费、公务接待费、公务用车费、培训费、维修费等。 （三）项目支出 180.08 万元，主要包括：文物保护与修缮、 非遗传承与保护、旅游宣传、村村响工程建设等。 六、关于区文体广新局（含区文化馆、区图书馆）2018 年 度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 政府性基金收入 10 万元，用于区图书馆场馆建设。 七、关于区文体广新局（含区文化馆、区图书馆）2018 年 度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.2 万元，支 出决算为 7.31 万元，完成预算的 55.38%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费 9 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 7.31 万元，完成预算的 55.38%。2018 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支 出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，占 0℅；公务用车购置及运行费支出决算 为 0 万元，占 0℅；公务接待费支出决算为 7.31 万元，占 100 ℅。2018 年度“三公”经费支出决算数小于上年据算数的主要 原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进 一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 1、因公出国（境）情况说明 因公出国（境）团组数 0 个，0 人，因公出国（境）的开支 内容：无。 2、公务用车购置及运行经费情况说明 公务用车购置支出：0 万元，购置数 0 台，保有量 0 台 运行经费支出：无。 3、公务接待情况说明 公务接待支出 7.31 万元，国内公务接待 80 批次，接待 500 10 人。接待支出主要用于上级部门调研、专项资金绩效现场评价、 下乡检查等。 八、预算绩效情况的说明。 （一）绩效管理工作开展情况。 为规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，我局加强了 对部门整体支出，特别是津补贴落实，资产管理、三公经费，预 决算公开及区委、区政府年度绩效目标个性指标完成情况的评价。 严守财经制度，所有项目加强监督管理，详细制定方案，并按实 施计划的进度情况平衡拨付项目资金，不截留，不挪用，勤俭节 约，不乱开支。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析， 2018 年度我局部门整体支出绩效自评结论为“优”。严格落实 《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核 列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关 规定。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围 合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，基本 体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。 11 九、其他重要事项的情况说明 (一)本年度预算收入 1924.58 万元，较上年预算收入 1715.3 增加 29.28 万元，本年度决算支出 2137.61 万元，较上年决算支 出 1200.2 万元增加 937.41 万元。增加幅度较大的主要原因是项 目资金增加了收入支出。 （二）机关运行经费支出情况。 2018 年我单位财务工作坚持以人为本，理顺机制，更新财 务理念，服务大众。这一年，在局领导和财务工作人员的共同努 力下，立足现状，努力提高有限经费的使用率，本着厉行节约， 反对铺张浪费的原则圆满完成了财务管理任务，实现了财政经费 的收支平衡。 1.严格按照要求完成 2018 年财务决算编报工作，为 2019 年 财务工作的全面开展打下了良好基础。 2.强化经费监督，做到收支平衡。对上年度经费支出进行详 细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，科 学合理的对 2018 年经费计划进行详细分解，从整体上对经费有 了统筹安排。在具体工作中依法合理有效使用每一项资金，人员 及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监 督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。 （三）政府采购支出情况。 本部门 2018 年度政府采购 737.43 万元，其中，政府采购货 12 物支出 737.43 万元，政府采购工程支出 710.16 万元，政府采购 服务支出 710.16 万元 （四）国有资产占用情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门公务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)， 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 13 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收 入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 14 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15