沅江市市场服务中心2020年部门预算说明.doc

沅江市市场服务中心 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市市场服务中心 2020 年部门预算编制说明如下： 一、工作职责 本单位贯彻中央、省、市关于市场规划建设和管理的法 律法规，执行本市市场计划建设和管理的规章制度；负责市 场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负 责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和 服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、 卫生、秩序及其他经营性事务工作。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我单位属沅江市商务局下的独立核算的 二级机构,内设股室 4 个,全部纳入 2020 年部门预算编制范 围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我单位纳入部门 预算编制 112 人。其中：实有在职人员 75 人，离退休人员 37 人 遗属 1 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属股室预算在内的 汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综 合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况 分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目 反映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 750.006 万元，其中：一般公共预算 拨款 689.999 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 90 万元， 其他收入 60.007 万元。收入较去年减少 3.353 万元，主要 是干职工转退休 5 人，财政拨款减少。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 750.006 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 697.006 万元，分别为：人员经费支出 622.006 万元，公用经费支出 75 万元，主要是保障单位机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工 资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 项目支出 53 万元，其中:市场整治专项 25 万元，主要 用于市场维护等方面；市场维修购置项目支出 20 万元，主 要用于市场维修等方面；办公设备添置项目支出 8 万元，主 要用于改善办公条件等方面。 2、按支出功能分类股目： 2160201 行政运行 568.139 万元； 2160202 一般行政管理事务（商品流通事务）108 万元 2169999 其他商业服务业等支出 20 万元。 2210201 住房保障支出 53.867 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 621.604 万元； 商品和服务支出 75 万元； 对个人和家庭的补助支出 0.402 万元； 项目支出 53 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 75 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 6.25%。减少原因为 在职职工转退休 5 人 由于本单位单位性质为财政差额补助的事业单位，没有 机关运行经费。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 5 万元， 其中公务接待费预算 5 万元.无公务用车购置及运行费，无 出国（出境）费，本着节约原则，与 2019 年相比，公务接 待费保存原数字不变。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 53 万元，主要用于市 场维修材料采购与办公设备添置采购等。 （四）国有资产占用使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，共有房屋及建筑物 20 栋，均 为农贸市场及办公用房，1880 元以上通用设备 22 台，另外 还有一批家具用具 16 件。资产总值 1100.45 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 750.006 万 元，其中，基本支出 697.006 万元，项目支出 53 万元。 市场整治专项项目绩效评价：项目金额 25 万元，完成 25 万元目标，及时修缮和维护了市场各项设施，创造了良好的 市场环境。 办公设备购置项目绩效评价：项目金额 8 万元，主要是 为了改善办公条件，因为单位是财政差额补助单位，本项目 资金为单位资金缺口，财政没有拨款。 市场维修材料采购项目绩效评价：项目金额 20 万元， 主要是用于各个市场日常维修，因为单位是财政差额补助单 位本项目资金为单位资金缺口，财政没有拨款。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。