4、农科所2022年预算公开.doc

寿县农科所 2022 年预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.部门（单位）预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 2 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营支出预算表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 寿县农科所概况 一、主要职责 寿县农科所是寿县农业农村工作局所属全额拨款事业单 位，担负着全县农业试验及推广和科研的重要职能。现有职 工 25 人，退休人员 24 人 二、2022 年度主要工作任务 1、农作物新品种区域试验工作； 2、关键技术的引进、试验、示范工作； 3、承担省安排的预备试验和生产试验工作； 4、从事农作物新品种育种工作； 5、新技术、新成果的推广、转化工作； 6、承担上级安排的其他任务。 3 第二部分 2022 年单位预算表 2022 年单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。 1.2022 年收支总表 2.2022 年收入总表 3.2022 年支出总表 4.2022 年财政拨款收支总表 5.2022 年一般公共预算支出表 6.2022 年一般公共预算基本支出表 7.2022 年政府性基金预算支出表 8.2022 年国有资本经营预算支出预算表 9.2022 年项目支出表 10.2022 年政府采购支出表 11.2022 年政府购买服务支出表 4 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，寿县农科所所有收入和支出均纳入 单位预算管理。寿县农科所 2022 年收支总预算 237.76 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入 237.76 万元。支出包括：社会 保障和就业支出 12.14 万元、农林水支出 225.62 万元。 二、关于 2022 年收入总表的说明 寿县农科所 2022 年收入预算 237.76 万元，全部为本年收 入。 （一）本年收入 237.76 万元，全部是一般公共预算拨款收 入。 三、关于 2022 年支出总表的说明 寿县农科所 2022 年支出预算 237.76 万元。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 寿县农科所 2022 年财政拨款收支预算 237.76 万元。收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 237.76 万元。支出按功能 分类分为；社会保障和就业支出 12.14 万元，占 5.1%；农林水 支出 225.62 万元占 94.9%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县农科所 2022 年一般公共预算支出 237.76 万元， 比 2021 减少 20 万元，下降 8%，主要原因：人员减少。 5 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 12.14 万元，占 5.1%；农林水支出 225.62 万元占 94.9%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出 2022 年预算 12.14 万元，比 2021 减少 1.2 万元，下降 10%，原因主要是人员减少。 2.住房公积金 2022 年预算 18.21 万元，比 2021 年预算减 少 1.7 万元，下降 8.5%，原因主要是人员减少。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县农科所 2022 年一般公共预算基本支出 233.76 万元， 其中，人员经费 223.76 万元，公用经费 10 万元。 （一）人员经费 223.76 万元，主要包括:基本工资 94.61 万元、绩效工资 57.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 24.28 万元、职业年金缴费 12.14、职工基本医疗保险缴费 10.47、其他社会保障缴费 1.06、住房公积金 18.21、医疗费、 其他工资福利支出 0.1 万元、工会经费 1.82 万元对个人和家庭 补助 4.03 万元。 （二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费 1.7 万元、印 刷费 0.3 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万 元、差旅费 1.8 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 2.4 万元、 其他商品服务支出 0.95 万元、对个人及家庭补助 0.15 万元。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 6 寿县农科所 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县农科所 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 寿县农科所 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单 位资金安排的项目支出。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 寿县农科所 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基 金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单 位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 寿县农科所 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 (一）、项目及绩效目标情况 1、“新品种试验推广”项目。 （1）项目概述。鉴定我省选育和引进的水稻新品种的丰产 性，稳定性、适应性、抗逆性、品质等重要特性，为水稻 品种审定提供科学依据。 （2）立项依据。根据省种子管理总站方案安排 （3）实施主体。寿县农科所 7 （4）起止时间。2022 年 1 月-10 月 （5）项目内容。新品种试验推广。 （6）年度预算安排。4 万元 （7）绩效目标。95% （2022 年度） 项目名称 新品种试验推广 实施单位 寿县农科所 项目属性 常年项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（2022 年-2022 年） 4 年度目标 全面完成省终止站安排的试验项目 236 个小区。 全面完成省终止站安排的试验项目 236 目 个小区。 标 一级 二级 指标 指标 数量 三级指标 指标值 236 试验小区 指标 质量 绩效 二级 标准 指标 数量 指标 97% 项目合格率 指标 质量 指标 绩 产 效 2022 出 指 指 时效 年 11 标 标 指标 项目完成及时性 月底完 成 时效 指标 成本 成本 指标 指标 …… 效 经济效 经济效 益 益指标 益指标 8 三级指标 试验小 区 项目合格 率 项目完 成及时性 指标值 236 97% 2022 年 11 月 底完成 绩效 标准 指 社会效 社会效 标 益指标 益指标 生态效 生态效 益指标 益指标 可持续 可持续 影响 影响 指标 指标 …… …… 服务对 服务对 满意度 象满意 得到省种子管理站 指标 度指标 好评 ≥96% …… 象满意 度指标 得到省种 子管理站 ≥96 好评 …… （二）事业运行经费。 寿县农科所 2022 年运行经费财政拨款预算 10 万元， 比 2021 年预算减少 2 万元，下降 16%，主要原因是人员减少。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，寿县农科所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年财政拨款 4 万元、 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 9 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、事业运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表：寿县农科所预算表 10